मस्टर रोल संख्या : 1156	तारीख से : 07/04/2024    तारीख को : 12/04/2024	स्वीकृति क्रमांक : 381//    स्वीकृति दिनॉंक : 05/10/2023
कार्य-संहित : 3311011049/WC/GIS/737146	कार्य का नाम : चेक डेम एवं नाला डिसिलटिंग का कार्य दयाराम के खेत के पास संधकरमरी 2023-24 (3311011049/WC/GIS/737146)

Measurement Book Detail

MB NO.  3        Page NO.  5

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 हेमसागर CH-11-011-001-001/334 OTHER BADEDEWADA X P P P P P 5 243 1215 0 0 1215 STATE BANK OF INDIA BAKAWAND SBIN0005505 3311011WL002614 Credited 25/04/2024   PURAN NETAM 2 FAKIRCHAND CH-11-011-047-003/255-A ST SANDEVADA X P P P P P 5 243 1215 0 0 1215 STATE BANK OF INDIA BASTAR SBIN0005467 3311011WL002614 Credited 25/04/2024   PURAN NETAM 3 डोमन(Son) CH-11-011-061-002/13 ST Badejirakhal X P P P P P 5 243 1215 0 0 1215 PUNJAB NATIONAL BANK JAIBAL PUNB0256600 3311011WL002614 Credited 25/04/2024   PURAN NETAM 4 BUDNI(Sister) CH-11-011-061-002/13 ST Badejirakhal X P P P P P 5 243 1215 0 0 1215 PUNJAB NATIONAL BANK JAIBAL PUNB0256600 3311011WL002614 Credited 25/04/2024   PURAN NETAM 5 सुबली CH-11-011-061-002/106 ST Badejirakhal X P P P P P 5 243 1215 0 0 1215 PUNJAB NATIONAL BANK JAIBAL PUNB0256600 3311011WL002614 Credited 25/04/2024   PURAN NETAM 6 RAMESH(Son) CH-11-011-061-002/13 ST Badejirakhal X P P P P P 5 243 1215 0 0 1215 STATE BANK OF INDIA KESHARPAL SBIN0009423 3311011WL002614 Credited 25/04/2024   PURAN NETAM 7 दुकारू CH-11-011-001-001/350 OTHER BADEDEWADA X P P P P P 5 243 1215 0 0 1215 STATE BANK OF INDIA BAKAWAND SBIN0005505 3311011WL002614 Credited 25/04/2024   PURAN NETAM 8 लखीराम CH-11-011-001-001/350 OTHER BADEDEWADA X P P P P P 5 243 1215 0 0 1215 CHHATISGARH GRAMIN BANK KARPAWAND CRGB0001111 3311011WL002614 Credited 25/04/2024   PURAN NETAM 9 मिनकुवर(Self) CH-11-011-001-001/34-A OTHER BADEDEWADA X P P P P P 5 243 1215 0 0 1215 BANK OF BARODA MANGNAR BARB0MANGNA 3311011WL002614 Credited 25/04/2024   PURAN NETAM 10 सावित्रि CH-11-011-001-001/350 OTHER BADEDEWADA X P P P P P 5 243 1215 0 0 1215 CHHATISGARH GRAMIN BANK KARPAWAND CRGB0001111 3311011WL002614 Credited 25/04/2024   PURAN NETAM कुल हाजिरी 0 10 10 10 10 10

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 6075 प्रदाय राशि अन्य 6075

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 12150 प्रति मजदुर औसत 1215

कुल मानव दिवस : 50