मस्टर रोल संख्या : 23	तारीख से : 02/04/2023    तारीख को : 13/04/2023	स्वीकृति क्रमांक : 3502001037/2022-2023/44028/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 07/12/2022
कार्य-संहित : 3502001037/LD/2008161341	कार्य का नाम : KUNWAR SINGH KE GHAR ROOP SINGH KE KHET TAK SUREKSHA DIWAR NIRMAAN (GP)

Measurement Book Detail

MB NO.  1        Page NO.  46

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Maya UT-02-001-033-001/72 SC P P P P P P P P P P P P 12 230 2760 0 0 2760 PUNJAB NATIONAL BANK HATAL PUNB0145200 3502001WL000019 Credited 11/05/2023   2 Chandan Singh(Self) UT-02-001-033-001/86 ST P P P P P P P P P P P P 12 230 2760 0 0 2760 PUNJAB NATIONAL BANK KOTI KANASAR PUNB0145400 3502001WL000019 Credited 11/05/2023   3 KUMDEYE(Wife) UT-02-001-037-001/10 ST P P P P P P P P P P P P 12 230 2760 0 0 2760 PUNJAB NATIONAL BANK KOTI KANASAR PUNB0145400 3502001WL000019 Credited 11/05/2023   4 Sitaram UT-02-001-037-001/11 ST P P P P P P P P P P P P 12 230 2760 0 0 2760 PUNJAB NATIONAL BANK KOTI KANASAR PUNB0145400 3502001WL000019 Credited 11/05/2023   5 RAJENDER SINGH(Self) UT-02-001-037-001/110 ST P P P P P P P P P P P P 12 230 2760 0 0 2760 PUNJAB NATIONAL BANK KOTI KANASAR PUNB0145400 3502001WL000019 Credited 11/05/2023   6 PRIYANKA(Wife) UT-02-001-037-001/110 ST P P P P P P P P P P P P 12 230 2760 0 0 2760 PUNJAB NATIONAL BANK KOTI KANASAR PUNB0145400 3502001WL000019 Credited 11/05/2023   7 MANJU CHAUHAN(Wife) UT-02-001-037-001/111 ST P P P P P P P P P P P P 12 230 2760 0 0 2760 PUNJAB NATIONAL BANK KOTI KANASAR PUNB0145400 3502001WL000019 Credited 11/05/2023   8 NAG CHANDRA(Self) UT-02-001-033-001/104 ST P P P P P P P P P P P P 12 230 2760 0 0 2760 PUNJAB NATIONAL BANK KOTI KANASAR PUNB0145400 3502001WL000019 Credited 11/05/2023   9 PRADEEP KUMAR(Self) UT-02-001-037-001/121 SC P P P P P P P P P P P P 12 230 2760 0 0 2760 PUNJAB NATIONAL BANK Dharmawala PUNB0160410 3502001WL000019 Credited 11/05/2023   10 NEELAM(Wife) UT-02-001-037-001/121 SC P P P P P P P P P P P P 12 230 2760 0 0 2760 STATE BANK OF INDIA CST HERBERTPUR SBIN0010626 3502001WL000019 Credited 11/05/2023   कुल हाजिरी 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 8280 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 19320 प्रदाय राशि अन्य 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 27600 प्रति मजदुर औसत 2760

कुल मानव दिवस : 120