ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 60888	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 14/10/2023    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 29/10/2023	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : Dn S O No/194/MGNREGA 2023-24    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 10/05/2023
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001/DP/93393042892369345	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : Raising of Roadside Plantation From Vaddarahatti to Arhal During 2023-24

Measurement Book Detail

MB NO.  23734        Page NO.  5

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಮಹೇಶಮ್ಮ(Wife) KN-20-001-007-002/3 SC ಹೇಮಗುಡ್ಡ P A A A A P P A A A A A A A A A 3 316 948 0 0 948 CANARA BANK GANGAVATHI CNRB0000547 1520001WL016532 Credited 01/01/2024   2 ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ(Wife) KN-20-001-009-002/1420 SC ವಡ್ಡರಹಟ್ಟಿ P A A A A P P A A A A A A A A A 3 316 948 0 0 948 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Basapatna PKGB0010546 1520001WL016532 Credited 01/01/2024   3 ಬಸವರಾಜ(Son) KN-20-001-009-002/568 SC ವಡ್ಡರಹಟ್ಟಿ P A A A A P P A A A A A A A A A 3 316 948 0 0 948 KARNATAKA BANK GANGAVATHI KARB0000262 1520001WL016532 Credited 01/01/2024   4 ಜಗದೀಶ(Son) KN-20-001-007-002/24 ST ಹೇಮಗುಡ್ಡ P A A A A P P A A A A A A A A A 3 316 948 0 0 948 INDIAN OVERSEAS BANK GANGAVATHI IOBA0002855 1520001WL016532 Credited 01/01/2024   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 4 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 2844 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 948 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 0

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 3792 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 948

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 12