मस्टर रोल संख्या : 11019	तारीख से : 26/06/2023    तारीख को : 02/07/2023	: 1738001/2023-2024/63484/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 30/05/2023
कार्य-संहित : 1738001060/FP/22012034632914	कार्य का नाम : BANDH TALAB SE SAMMILAL KE KHET TAK BAD NIYANTRAN HETU NALA VISTARIKARAN KARY (1738001060/FP/22012034632914)

Measurement Book Detail

MB NO.  139        Page NO.  2

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 सैवन्‍ता MP-38-001-060-001/452 OTHER देवरी P P A P A A A 3 221 663 0 0 663 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL029252 Credited 28/07/2023   2 सरीता(Granddaughter) MP-38-001-060-001/49 OTHER देवरी P P A P A P A 4 221 884 0 0 884 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL029252 Credited 28/07/2023   3 युवराज(Self) MP-38-001-060-001/441 ST देवरी P P A P P P P 6 221 1326 0 0 1326 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL029252 Credited 28/07/2023   4 नीलाबाई (Wife) MP-38-001-060-001/443 ST देवरी A P A A A A A 1 221 221 0 0 221 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL029252 Credited 28/07/2023   5 उर्मिला MP-38-001-060-001/444 ST देवरी A P A P A P A 3 221 663 0 0 663 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL029252 Credited 28/07/2023   6 नन्‍दूलाल (Self) MP-38-001-060-001/440 OTHER देवरी A P A P A A A 2 221 442 0 0 442 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL029252 Credited 28/07/2023   7 बीरनबाई MP-38-001-060-001/47 OTHER देवरी P P A P P P P 6 221 1326 0 0 1326 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL029252 Credited 28/07/2023   8 जीरन MP-38-001-060-001/450 OTHER देवरी P P A P A P P 5 221 1105 0 0 1105 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Tekadi BKID0MG1317 1738001060WL029252 Credited 28/07/2023   9 गायत्री(Wife) MP-38-001-060-001/441 ST देवरी P P A P P P P 6 221 1326 0 0 1326 STATE BANK OF INDIA KATANGI SBIN0006027 1738001060WL029252 Credited 28/07/2023   10 गीता(Wife) MP-38-001-060-001/452-A ST देवरी P P A P P A A 4 221 884 0 0 884 BANK OF MAHARASTRA KURAI MAHB0000545 1738001060WL029252 Credited 28/07/2023   कुल हाजिरी 7 10 0 9 4 6 4

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 4420 प्रदाय राशि अन्य 4420

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 8840 प्रति मजदुर औसत 884

कुल मानव दिवस : 40