ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 65815	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 15/11/2023    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 30/11/2023	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : Dn S O No/20/MGNREGA 2023-24    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 10/05/2023
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001/DP/93393042892357410	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : Maintenance of One Year Old Plantation From Jangamar Kalgudi to Kampli main road During 2023-24 (1520001/DP/93393042892357410)

Measurement Book Detail

MB NO.  25067        Page NO.  4

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ವಿಶ್ವನಾಥ(Son) KN-20-001-010-002/1018 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P P P P P P P P P 16 316 5056 0 0 5056 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Gangavathi PKGB0010643 1520001WL019220 Credited 29/02/2024   2 ಅಲೇಖ್ಖ(Daughter-in-Law) KN-20-001-010-002/1018 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P P P P P P P P P 16 316 5056 0 0 5056 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001WL019220 Credited 29/02/2024   3 ಹಂಪ್ಪಮ್ಮ(Self) KN-20-001-010-002/1425 ST ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P P P P P P P P P 16 316 5056 0 0 5056 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001WL019220 Credited 29/02/2024   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 5056 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 10112

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 15168 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 5056

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 48