मस्टर रोल संख्या : 29011	तारीख से : 21/08/2018    तारीख को : 27/08/2018	: 12-38    स्वीकृति दिनॉंक : 17/12/2015
कार्य-संहित : 1710006038/IF/9993703083	कार्य का नाम : DEORI KAPIL DHARA GEETA BAI/PRADEEP KUMAR TS 804 (1710006038/IF/9993703083)

Measurement Book Detail

MB NO.  3408        Page NO.  34

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 भगवतीबाई(Wife) MP-10-006-038-002/150 OTHER देवरी P P P P P A P 6 174 1044 0 0 1044       1710006038WL091111 Credited 10/09/2018   2 harsh lodhi(Self) MP-10-006-038-002/397 OTHER देवरी P P P P P A P 6 174 1044 0 0 1044 STATE BANK OF INDIA GOPALGANJ SAGAR SBIN0007214 1710006038WL091111 Credited 10/09/2018   3 श्यामरानी(Wife) MP-10-006-038-002/102 ST देवरी P P P P P A P 6 174 1044 0 0 1044 STATE BANK OF INDIA BANDRI SBIN0006253 1710006038WL091111 Credited 10/09/2018   4 संतोष(Self) MP-10-006-038-002/75 OTHER देवरी P P P P P A P 6 174 1044 0 0 1044 STATE BANK OF INDIA BANDRI SBIN0006253 1710006038WL091111 Credited 10/09/2018   5 इंदराज सींग(Self) MP-10-006-038-002/150 OTHER देवरी P P P P P A P 6 174 1044 0 0 1044 STATE BANK OF INDIA BANDRI SBIN0006253 1710006038WL091111 Credited 10/09/2018   6 पप्पू(Self) MP-10-006-038-002/12 SC देवरी P P P P P A P 6 174 1044 0 0 1044 STATE BANK OF INDIA BANDRI SBIN0006253 1710006038WL091111 Credited 10/09/2018   7 मोहनलाल(Self) MP-10-006-038-002/165 SC देवरी P P P P P A P 6 174 1044 0 0 1044 STATE BANK OF INDIA BANDRI SBIN0006253 1710006038WL091111 Credited 10/09/2018   8 आरती(Wife) MP-10-006-038-002/165 SC देवरी P P P P P A P 6 174 1044 0 0 1044 STATE BANK OF INDIA BANDRI SBIN0006253 1710006038WL091111 Credited 10/09/2018   9 Lakhan lodhi(Self) MP-10-006-038-002/390 OTHER देवरी P P P P P A P 6 174 1044 0 0 1044 ALLAHABAD BANK SAGAR ALLA0210477 1710006038WL091111 Credited 10/09/2018   10 अनरत(Self) MP-10-006-038-002/5 SC देवरी P P P P P A P 6 174 1044 0 0 1044 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL091111 Credited 10/09/2018   11 नन्नूलाल(Self) MP-10-006-038-002/56 SC देवरी P P P P P A P 6 174 1044 0 0 1044 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL091111 Credited 10/09/2018   12 कोमल सिंह(Self) MP-10-006-038-002/61 OTHER देवरी A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL091111   13 उदम(Self) MP-10-006-038-002/69 SC देवरी P P P P P A P 6 174 1044 0 0 1044 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL091111 Credited 10/09/2018   14 निजाम सींग(Self) MP-10-006-038-002/72 OTHER देवरी P P P P P A P 6 174 1044 0 0 1044 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL091111 Credited 10/09/2018   15 बलराम(Self) MP-10-006-038-002/172 OTHER देवरी P P P P P A P 6 174 1044 0 0 1044 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL091111 Credited 10/09/2018   16 रज्जू(Self) MP-10-006-038-002/181 SC देवरी P P P P P A P 6 174 1044 0 0 1044 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR BAZAAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL091111 Credited 10/09/2018   17 हनमत सींग(Self) MP-10-006-038-002/198 OTHER देवरी P P P P P A P 6 174 1044 0 0 1044 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL091111 Credited 10/09/2018   18 भागीरथ(Self) MP-10-006-038-002/26 SC देवरी P P P P P A P 6 174 1044 0 0 1044 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL091111 Credited 10/09/2018   19 राजकुमार MP-10-006-038-002/300 OTHER देवरी P P P P P A P 6 174 1044 0 0 1044 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL091111 Credited 10/09/2018   20 कपिल सिंह‍ MP-10-006-038-002/366 OTHER देवरी P P P P P A P 6 174 1044 0 0 1044 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL091111 Credited 10/09/2018   21 पंजाब सींग(Self) MP-10-006-038-002/133 OTHER देवरी P P P P P A P 6 174 1044 0 0 1044 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL091111 Credited 10/09/2018   22 सुदामा(Self) MP-10-006-038-002/146 OTHER देवरी P P P P P A P 6 174 1044 0 0 1044 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL091111 Credited 10/09/2018   23 नारायण(Self) MP-10-006-038-002/15 SC देवरी P P P P P A P 6 174 1044 0 0 1044 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR SAGAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL091111 Credited 10/09/2018   24 शीलाबाई(Wife) MP-10-006-038-002/103 ST देवरी P P P P P A P 6 174 1044 0 0 1044 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR BAZAAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL091111 Credited 10/09/2018   25 दलीप सिंह(Self) MP-10-006-038-002/153 OTHER देवरी P P P P P A P 6 174 1044 0 0 1044 MADHYANCHAL GRAMIN BANK SADAR BAZAAR SBIN0RRMBGB 1710006038WL091111 Credited 10/09/2018   कुल हाजिरी 24 24 24 24 24 0 24

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 9396 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 2088 प्रदाय राशि अन्य 13572

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 25056 प्रति मजदुर औसत 1002.24

कुल मानव दिवस : 144