मस्टर रोल संख्या : 10127	तारीख से : 30/01/2021    तारीख को : 31/01/2021	स्वीकृति क्रमांक : 540/01    स्वीकृति दिनॉंक : 20/12/2018
कार्य-संहित : 3311013033/IF/1111359755	कार्य का नाम : कुआ निर्माण कार्य सोनारी/सोनू 2018-19 (3311013033/IF/1111359755)

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MB NO.  5842        Page NO.  3

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 प्रदीप(Son) CH-11-013-033-001/342 ST Arandwal P P 2 190 380 0 0 380 STATE BANK OF INDIA TOKAPAL SBIN0005516 3311013WL081107 Credited 29/03/2021   2 SOMARI CH-11-013-033-001/289 ST Arandwal P P 2 190 380 0 0 380 CHHATISGARH GRAMIN BANK Raikot SBIN0RRCHGB 3311013WL081107 Credited 30/03/2021   3 DASAMI CH-11-013-033-001/293-B ST Arandwal P P 2 190 380 0 0 380 CHHATISGARH GRAMIN BANK Raikot SBIN0RRCHGB 3311013WL081107 Credited 30/03/2021   4 सुकदास CH-11-013-033-001/295 ST Arandwal P P 2 190 380 0 0 380 CHHATISGARH GRAMIN BANK Raikot SBIN0RRCHGB 3311013WL081107 Credited 30/03/2021   5 परदेशी(Son) CH-11-013-033-001/342 ST Arandwal P P 2 190 380 0 0 380 CHHATISGARH GRAMIN BANK Raikot SBIN0RRCHGB 3311013WL081107 Credited 30/03/2021   6 गागरी CH-11-013-033-001/342 ST Arandwal P P 2 190 380 0 0 380 CHHATISGARH GRAMIN BANK Raikot SBIN0RRCHGB 3311013WL081107 Credited 30/03/2021   कुल हाजिरी 6 6

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 2280 प्रदाय राशि अन्य 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 2280 प्रति मजदुर औसत 380

कुल मानव दिवस : 12