मस्टर रोल संख्या : 7321	तारीख से : 14/07/2020    तारीख को : 29/07/2020	स्वीकृति क्रमांक : 3174006060/2020-2021/465960/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 09/06/2020
कार्य-संहित : 3174006060/DP/958486255823025472	कार्य का नाम : PURAINA ME KABRISTAN PAR VIRIXAROPAN KARYA EWAM BHOOMI VIKAS KARYA (3174006060/DP/958486255823025472)

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MB NO.  1        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 SHAMSUL HAQUE UP-74-006-060-001/318 OTHER P P P P A A P P P P P A A P P P 12 201 2412 0 0 2412 BARODA U.P. BANK PACHPOKHARI BARB0BUPGBX 3174006WL012748 Credited 10/08/2020   2 RAM CHANDRA UP-74-006-060-001/317 SC P P P P A A P P P P P A A P P P 12 201 2412 0 0 2412 PURWANCHAL GRAMIN BANK PACHPOKHRI SBIN0RRPUGB 3174006WL012748 Credited 10/08/2020   3 MALTI(Wife) UP-74-006-060-003/155 SC P P P P A A P P P P P A A P P P 12 201 2412 0 0 2412 STATE BANK OF INDIA AGYA SBIN0009303 3174006WL012748 Credited 10/08/2020   4 MATIULLAH UP-74-006-060-001/341 OTHER P P P P A A P P P P P A A P P P 12 201 2412 0 0 2412 STATE BANK OF INDIA BHADAH CHAURAHA SBIN0009622 3174006WL012748 Credited 10/08/2020   5 PRAMOD UP-74-006-060-001/246 OTHER P P P P A A P P P P P A A P P P 12 201 2412 0 0 2412 STATE BANK OF INDIA BHADAH CHAURAHA SBIN0009622 3174006WL012748 Credited 10/08/2020   6 LOKNATH UP-74-006-060-001/20 SC P P P P A A P P P P P A A P P P 12 201 2412 0 0 2412 STATE BANK OF INDIA BHADAH CHAURAHA SBIN0009622 3174006WL012748 Credited 10/08/2020   7 RAJAUTI UP-74-006-060-001/239 SC P P P P A A P P P P P A A P P P 12 201 2412 0 0 2412 BANK OF INDIA KHALILABAD BKID0006949 3174006WL012748 Credited 10/08/2020   8 FAKARUDDIN UP-74-006-060-001/322 OTHER P P P P A A P P P P P A A P P P 12 201 2412 0 0 2412 BANK OF INDIA KHALILABAD BKID0006949 3174006WL012748 Credited 11/08/2020   9 SHANTI UP-74-006-060-001/240 OTHER P P P P A A P P P P P A A P P P 12 201 2412 0 0 2412 PURWANCHAL GRAMIN BANK PACHPOKHRI SBIN0RRPUGB 3174006WL012748 Credited 10/08/2020   10 HAKIKULLAH UP-74-006-060-001/323 OTHER P P P P A A P P P P P A A P P P 12 201 2412 0 0 2412 BARODA U.P. BANK PACHPOKHARI BARB0BUPGBX 3174006WL012748 Credited 10/08/2020   कुल हाजिरी 10 10 10 10 0 0 10 10 10 10 10 0 0 10 10 10

श्रेणी प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 9648 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 14472

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल भुगतान(In Rs.) रोकड 24120 प्रति मजदुर औसत 2412

कुल मानव दिवस : 120