ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 25235	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 29/05/2023    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 04/06/2023	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001016/2023-2024/157805/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 15/05/2023
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001016/WC/GIS/581535	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : AJCಜಿರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ 2ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು

Measurement Book Detail

MB NO.  221        Page NO.  5

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಬನ್ನಮ್ಮ KN-20-001-016-001/412 OTHER ಹೊಸಕೇರಾ P P P P P P P 7 270 1890 189 0 2079 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001016WL006161 Credited 15/06/2023   2 mariyamma(Mother-in-Law) KN-20-001-016-001/415 ST ಹೊಸಕೇರಾ P P P P P P P 7 270 1890 189 0 2079 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001016WL006161 Credited 15/06/2023   3 ದ್ಯಾಮಣ್ಣ KN-20-001-016-001/414 ST ಹೊಸಕೇರಾ P P P P P P P 7 270 1890 189 0 2079 PRAGATHI GRAMIN BANK ABLUDU CNRB000PGB1 1520001016WL006161 Credited 15/06/2023   4 ಮಿನಾಕ್ಷಿ KN-20-001-016-001/414 ST ಹೊಸಕೇರಾ P P P P P P P 7 270 1890 189 0 2079 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001016WL006161 Credited 15/06/2023   5 ಮರಿಸ್ವಾಮಿ KN-20-001-016-001/417 ST ಹೊಸಕೇರಾ P P P P P P P 7 270 1890 189 0 2079 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001016WL006161 Credited 15/06/2023   6 gangamma(Self) KN-20-001-016-001/2717 ST ಹೊಸಕೇರಾ P P P P P P P 7 270 1890 189 0 2079 CANARA BANK GANGAVATHI CNRB0000547 1520001016WL006161 Credited 15/06/2023   7 sunil kumar(Husband) KN-20-001-016-001/2717 ST ಹೊಸಕೇರಾ P P P P P P P 7 270 1890 189 0 2079 CANARA BANK GANGAVATHI CNRB0000547 1520001016WL006161 Credited 15/06/2023   8 ಹನುಮೇಶ KN-20-001-016-001/414 ST ಹೊಸಕೇರಾ P P P P P P P 7 270 1890 189 0 2079 ICICI BANK Hosakera Camp ICIC0003104 1520001016WL006161 Credited 15/06/2023   9 ಉಮಾದೇವಿ(Sister) KN-20-001-016-001/2543 ST ಹೊಸಕೇರಾ P P P P P P P 7 270 1890 189 0 2079 ICICI BANK Hosakera Camp ICIC0003104 1520001016WL006161 Credited 15/06/2023   10 devaraj(Son) KN-20-001-016-001/415 ST ಹೊಸಕೇರಾ P P P P P P P 7 270 1890 189 0 2079 ICICI BANK Hosakera Camp ICIC0003104 1520001016WL006161 Credited 15/06/2023   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 10 10 10 10 10 10 10

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 18711 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 2079

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 20790 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 2079

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 70