ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 13826	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 04/06/2022    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 18/06/2022	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520002035/2022-2023/199781/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 16/05/2022
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520002035/WC/93393042892460962	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಕೋಡೆಯ ಹತ್ತಿರ ಕೆರೆ ಹೂಳು ಎತ್ತುವದು

Measurement Book Detail

MB NO.  7809        Page NO.  4

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಯಂಕಪ್ಪ KN-20-002-035-001/77 OTHER ಗಬ್ಬೂರ P P P P P P P P P P P P P A P 14 270 3780 378 0 4158 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Ginigera PKGB0010608 1520002035WL006502 Credited 01/07/2022   2 ಬೇಗಂ(Self) KN-20-002-035-001/775 OTHER ಗಬ್ಬೂರ P P P P P P P P P P P P P A P 14 270 3780 378 0 4158 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Ginigera PKGB0010608 1520002035WL006502 Credited 01/07/2022   3 ರಿಯಾನಬೇಗಂ(Wife) KN-20-002-035-001/759 OTHER ಗಬ್ಬೂರ P P P P P P P P P P P P P A P 14 270 3780 378 0 4158 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Ginigera PKGB0010608 1520002035WL006502 Credited 01/07/2022   4 ಫಕೀರಮ್ಮ KN-20-002-035-001/77 OTHER ಗಬ್ಬೂರ P P P P P P P P P P P P P A P 14 270 3780 378 0 4158 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Ginigera PKGB0010608 1520002035WL006502 Credited 01/07/2022   5 ಸರೋಜಾ(Self) KN-20-002-035-001/784 OTHER ಗಬ್ಬೂರ A P A A A A A A P A A A A A A 2 270 540 54 0 594 STATE BANK OF INDIA KOPPAL SBIN0004277 1520002035WL006502 Credited 01/07/2022   6 ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ(Self) KN-20-002-035-001/787 OTHER ಗಬ್ಬೂರ P P P P P P P P P P P P P A P 14 270 3780 378 0 4158 INDIAN OVERSEAS BANK KOPPAL IOBA0003413 1520002035WL006502 Credited 01/07/2022   7 ಹನುಮಂತಪ್ಪ(Self) KN-20-002-035-001/782 OTHER ಗಬ್ಬೂರ P P P P P P P P P P P P P A P 14 270 3780 378 0 4158 HDFC BANK KOPPAL HDFC0001970 1520002035WL006502 Credited 01/07/2022   8 ಯಲ್ಲಮ್ಮ(Wife) KN-20-002-035-001/787 OTHER ಗಬ್ಬೂರ P P P P P P P P P P P P P A P 14 270 3780 378 0 4158 UNION BANK OF INDIA KOPPAL UBIN0559954 1520002035WL006502 Credited 01/07/2022   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 7 8 7 7 7 7 7 7 8 7 7 7 7 0 7

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 29700

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 29700 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 3712.5

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 100