मस्टर रोल संख्या : 22267	तारीख से : 06/03/2023    तारीख को : 12/03/2023	स्वीकृति क्रमांक : 752/1    स्वीकृति दिनॉंक : 12/10/2022
कार्य-संहित : 3303002016/RS/1111402650	कार्य का नाम : bera- samudayik pashu aashray sthal me vermi compost tank nirman kary

Measurement Book Detail

MB NO.  1        Page NO.  1

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 SULAKHA BAI(Wife) CH-03-002-016-002/10092 OTHER BERA A A A P A A P 2 204 408 0 0 408 INDIAN OVERSEAS BANK BEMETARA IOBA0003092 3303002WL069669 Credited 30/03/2023   2 Sonkunwer CH-03-002-016-002/277 OTHER BERA A A A P A A P 2 204 408 0 0 408 INDIAN OVERSEAS BANK BEMETARA IOBA0003092 3303002WL069669 Credited 30/03/2023   3 SHIVCHARAN SAHU(Self) CH-03-002-016-002/10091 OTHER BERA A A A P A A P 2 204 408 0 0 408 STATE BANK OF INDIA KARESARA SBIN0009418 3303002WL069669 Credited 30/03/2023   4 SHEKHAR VERMA(Self) CH-03-002-016-002/10092 OTHER BERA A A A P A A P 2 204 408 0 0 408 UNION BANK OF INDIA BEMETARA UBIN0568040 3303002WL069669 Credited 30/03/2023   5 KUMAR YADAV(Self) CH-03-002-016-002/147-A OTHER BERA A A A P A A P 2 204 408 0 0 408 CHHATISGARH GRAMIN BANK DADHI CRGB0008114 3303002WL069669 Credited 30/03/2023   6 PACHO BAI(Wife) CH-03-002-016-002/147-A OTHER BERA A A A P A A P 2 204 408 0 0 408 CHHATISGARH GRAMIN BANK DADHI CRGB0008114 3303002WL069669 Credited 30/03/2023   7 Manohar CH-03-002-016-002/277 OTHER BERA A A A P A A P 2 204 408 0 0 408 CHHATISGARH GRAMIN BANK DADHI CRGB0008114 3303002WL069669 Credited 30/03/2023   8 SYAMKUMARI BAI(Wife) CH-03-002-016-002/63-A SC BERA A A A P A A P 2 204 408 0 0 408 CHHATISGARH GRAMIN BANK DADHI CRGB0008114 3303002WL069669 Credited 30/03/2023   9 URVASHI BAI(Wife) CH-03-002-016-002/10091 OTHER BERA A A A P A A P 2 204 408 0 0 408 CHHATISGARH GRAMIN BANK DADHI CRGB0008114 3303002WL069669 Credited 31/03/2023   10 TUMAN KUMAR(Self) CH-03-002-016-002/63-A SC BERA A A A P A A P 2 204 408 0 0 408 CHHATISGARH GRAMIN BANK DADHI CRGB0008114 3303002WL069669 Credited 30/03/2023   कुल हाजिरी 0 0 0 10 0 0 10

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 816 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 3264

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 4080 प्रति मजदुर औसत 408

कुल मानव दिवस : 20