ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 2783	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 17/04/2023    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 23/04/2023	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1515004024/2023-2024/133882/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 12/04/2023
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1515004024/WC/GIS/541288	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : Mugta Villege From Maqbol s/o bavapatel holladind Tikka Nala warege Nalla deselting work 2 (1515004024/WC/GIS/541288)

Measurement Book Detail

MB NO.  28        Page NO.  7

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 Ruksana Pashapatel(Self) KN-15-004-024-003/915 OTHER ಮುಗ್ಟಾ A A P P P P P 5 316 1580 0 0 1580 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK DANDOTI PKGB0011016 1515004024WL002262 Credited 20/05/2023   2 Pashapatel(Husband) KN-15-004-024-003/915 OTHER ಮುಗ್ಟಾ A A P P P P P 5 316 1580 0 0 1580 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK GUNDGURTI PKGB0011170 1515004024WL002262 Credited 20/05/2023   3 Safiyabegum Khalilahmed(Self) KN-15-004-024-003/919 OTHER ಮುಗ್ಟಾ A A P A P A P 3 316 948 0 0 948 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK GUNDGURTI PKGB0011170 1515004024WL002262 Credited 20/05/2023   4 Rajakmiya Janipatel(Husband) KN-15-004-024-003/913 OTHER ಮುಗ್ಟಾ A A P P P P P 5 316 1580 0 0 1580 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK GUNDGURTI PKGB0011170 1515004024WL002262 Credited 20/05/2023   5 ReshmaBegum Jafarpatel(Self) KN-15-004-024-003/889 OTHER ಮುಗ್ಟಾ A A P P P P P 5 316 1580 0 0 1580 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK GUNDGURTI PKGB0011170 1515004024WL002262 Credited 20/05/2023   6 Sharanamma Siddappa KN-15-004-024-003/841 OTHER ಮುಗ್ಟಾ A A P P P P P 5 316 1580 0 0 1580 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK GUNDGURTI PKGB0011170 1515004024WL002262 Credited 20/05/2023   7 Shridevi Shankar(Self) KN-15-004-024-003/8416 OTHER ಮುಗ್ಟಾ A A P P P P P 5 316 1580 0 0 1580 STATE BANK OF INDIA KALGI SBIN0004610 1515004024WL002262 Credited 20/05/2023   8 Sahanabegum Rajakmiya(Self) KN-15-004-024-003/913 OTHER ಮುಗ್ಟಾ A A P P P P P 5 316 1580 0 0 1580 STATE BANK OF INDIA KALGI SBIN0004610 1515004024WL002262 Credited 20/05/2023   9 Khasim patel saiyyed patel(Self) KN-15-004-024-003/846 OTHER ಮುಗ್ಟಾ A A P P P A P 4 316 1264 0 0 1264 STATE BANK OF INDIA KALGI SBIN0004610 1515004024WL002262 Credited 20/05/2023   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 0 0 9 8 9 7 9

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 13272

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 13272 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1474.6666

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 42