मस्टर रोल संख्या : 36773	तारीख से : 25/12/2023    तारीख को : 31/12/2023	स्वीकृति क्रमांक : 3303005019/2023-2024/84894/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 03/07/2023
कार्य-संहित : 3303005019/RC/1111410353	कार्य का नाम : Samuday ke liye mitti sadak badri sahu ke khet se samsan ghat tak (3303005019/RC/1111410353)

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MB NO.  1        Page NO.  1

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क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 BASANTA(Self) CH-03-005-019-001/484 SC ACCHOTI P P P P P P A 6 221 1326 0 0 1326 STATE BANK OF INDIA KUMHARI SBIN0003272 3303005WL070726 Credited 13/03/2024   2 LAXMIKANT YADAV(Self) CH-03-005-019-001/486 OTHER ACCHOTI P P P P P P A 6 2 12 0 0 12 CHHATISGARH GRAMIN BANK MURMUNDA CRGB0008165 3303005WL070726 Credited 13/03/2024   3 PINKI(Wife) CH-03-005-019-001/486 OTHER ACCHOTI P P P P P P A 6 221 1326 0 0 1326 CHHATISGARH GRAMIN BANK MURMUNDA CRGB0008165 3303005WL070726 Credited 13/03/2024   4 SONIYA(Wife) CH-03-005-019-001/491 SC ACCHOTI P P P P P P A 6 221 1326 0 0 1326 CHHATISGARH GRAMIN BANK MURMUNDA CRGB0008165 3303005WL070726 Credited 13/03/2024   5 KUNTI(Wife) CH-03-005-019-001/481 SC ACCHOTI P P P P P P A 6 221 1326 0 0 1326 CHHATISGARH GRAMIN BANK MURMUNDA CRGB0008165 3303005WL070726 Credited 13/03/2024   6 SARSWATI(Wife) CH-03-005-019-001/482 ST ACCHOTI P P P P P P A 6 221 1326 0 0 1326 CHHATISGARH GRAMIN BANK MURMUNDA CRGB0008165 3303005WL070726 Credited 13/03/2024   कुल हाजिरी 6 6 6 6 6 6 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 3978 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 1326 प्रदाय राशि अन्य 1338

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 6642 प्रति मजदुर औसत 1107

कुल मानव दिवस : 36