मस्टर रोल संख्या : 4332	तारीख से : 11/09/2021    तारीख को : 25/09/2021	स्वीकृति क्रमांक : 2727009/2020-2021/20544/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 23/02/2021
कार्य-संहित : 2727009001/WC/112908343139	कार्य का नाम : दाडम / सोमा के घर के पास सार्वजनिक भूमि पर कच्चे पक्के चेकडेम (2727009001/WC/112908343139)

Measurement Book Detail

MB NO.  00        Page NO.  0

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 संजय/ मणीलाल(Self) RJ-272700106503354100/986 ST ढोलका X X X X P P P P P P P P A A A 8 200 1600 0 0 1600 STATE BANK OF INDIA PADLI GUJRESHWAR SBIN0032353 2727009WL033534 Credited 28/10/2021   2 विक्रम रोत(Self) RJ-272700106503354100/1541 ST ढोलका X X X X P P P P P P P P A A A 8 200 1600 0 0 1600 STATE BANK OF INDIA PADLI GUJRESHWAR SBIN0032353 2727009WL033534 Credited 28/10/2021   3 लोकेश रोत(Self) RJ-272700106503354100/2034 ST ढोलका X X X X P P P P P P P P A A A 8 200 1600 0 0 1600 BARODA RAJASTHAN KSHETRIYA GRAMIN BANK Jhonthari BARB0BRGBXX 2727009WL033534 Credited 29/10/2021   4 नितेश(Son) RJ-272700106503354100/1543 ST ढोलका X X X X P P P P P P P P A A A 8 200 1600 0 0 1600 STATE BANK OF INDIA PADLI GUJRESHWAR SBIN0032353 2727009WL033534 Credited 28/10/2021   5 शीला रोत(Self) RJ-272700106503354100/1547 ST ढोलका X X X X P P P P P P P P A A A 8 200 1600 0 0 1600 STATE BANK OF INDIA PADLI GUJRESHWAR SBIN0032353 2727009WL033534 Credited 28/10/2021   6 hajarilal(Self) RJ-272700106503354100/1713 ST ढोलका X X X X P P P P P P P P A A A 8 200 1600 0 0 1600 STATE BANK OF INDIA PADLI GUJRESHWAR SBIN0032353 2727009WL033534 Credited 28/10/2021   7 anil(Self) RJ-272700106503353900/1072 ST खरवर खुनिया X X X X P P P P P P P P A A A 8 200 1600 0 0 1600 CANARA BANK DUNGARPUR II CNRB0018369 2727009WL033534 Credited 28/10/2021   8 सिकंदर(Self) RJ-272700106503353900/6 ST खरवर खुनिया X X X X P P P P P A A X X X X 5 200 1000 0 0 1000 CANARA BANK DUNGARPUR CNRB0003380 2727009WL033534 Credited 28/10/2021   9 मणी/लालू RJ-272700106503354100/1085 ST ढोलका X X X X P X X X X X X X X X X 1 200 200 0 0 200 CANARA BANK DUNGARPUR CNRB0003380 2727009WL033534 Credited 28/10/2021   10 लाल शंकर रोत पिता मणिलाल(Self) RJ-272700106503353900/1693 ST खरवर खुनिया X X X X P P P A P X X X X X X 4 200 800 0 0 800 CANARA BANK DUNGARPUR CNRB0003380 2727009WL033534 Credited 28/10/2021   कुल हाजिरी 0 0 0 0 10 9 9 8 9 7 7 7 0 0 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 13200 प्रदाय राशि अन्य 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 13200 प्रति मजदुर औसत 1320

कुल मानव दिवस : 66