मस्टर रोल संख्या : 923	तारीख से : 20/04/2022    तारीख को : 05/05/2022	स्वीकृति क्रमांक : 3502002087/2021-2022/85780/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 28/12/2021
कार्य-संहित : 3502002087/FP/2008064051	कार्य का नाम : Patiyana khaad me Taar-Jaal Nirman

Measurement Book Detail

MB NO.  1        Page NO.  1

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Moher Singh(Self) UT-02-002-087-004/2 ST P P P P P A P P P P P A P P P P 14 213 2982 0 0 2982 DISTRICT CO-OPERATIVE BANK Kalsi 583 3502002WL000673 Credited 16/05/2022   2 Surat Singh(Self) UT-02-002-087-004/42 ST P P P P P A P P P P P A P P P P 14 213 2982 0 0 2982 DISTRICT CO-OPERATIVE BANK Kalsi 583 3502002WL000673 Credited 16/05/2022   3 Thamo Devi(Wife) UT-02-002-087-003/8 SC P P P P P A P P P P P A P P P P 14 213 2982 0 0 2982 DISTRICT CO-OPERATIVE BANK Kalsi 583 3502002WL000673 Credited 16/05/2022   4 Vinita Tomar(Self) UT-02-002-087-003/6 ST P P P P P A P P P P P A P P P P 14 213 2982 0 0 2982 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB0132600 3502002WL000673 Credited 16/05/2022   5 Chammo Devi(Self) UT-02-002-087-003/5 ST P P P P P A P P P P P A P P P P 14 213 2982 0 0 2982 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB0132600 3502002WL000673 Credited 16/05/2022   6 Tiko Devi(Wife) UT-02-002-087-004/2 ST P P P P P A P P P P P A P P P P 14 213 2982 0 0 2982 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB0132600 3502002WL000673 Credited 16/05/2022   7 Fethay Singh(Self) UT-02-002-087-004/4 ST P P P P P A P P P P P A P P P P 14 213 2982 0 0 2982 STATE BANK OF INDIA KALSI SBIN0003133 3502002WL000673 Credited 16/05/2022   8 Kishan Dass(Self) UT-02-002-087-003/31 OTHER P P P P P A P P P P P A P P P P 14 213 2982 0 0 2982 STATE BANK OF INDIA KALSI SBIN0003133 3502002WL000673 Credited 16/05/2022   9 Jagat Singh(Self) UT-02-002-087-003/7 ST P P P P P A P P P P P A P P P P 14 213 2982 0 0 2982 STATE BANK OF INDIA KALSI SBIN0003133 3502002WL000673 Credited 16/05/2022   10 Binita Devi(Self) UT-02-002-087-003/9 SC P P P P P A P P P P P A P P P P 14 213 2982 0 0 2982 STATE BANK OF INDIA KALSI SBIN0003133 3502002WL000673 Credited 16/05/2022   कुल हाजिरी 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 5964 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 20874 प्रदाय राशि अन्य 2982

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 29820 प्रति मजदुर औसत 2982

कुल मानव दिवस : 140