ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 6498	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 30/08/2019    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 13/09/2019	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 05/01    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 05/04/2019
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523001008/IF/93393042892363433	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : FORMATION OF FARM POND IN CHANDAPPA / BHEEMARAYA AT MUSTUR VILLAGE MUSTUR GP (1523001008/IF/93393042892363433)

Measurement Book Detail

MB NO.  1771        Page NO.  53

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಹನುಮಯ್ಯ KN-23-001-008-004/184 OTHER ಚಿಂತಲಕುಂಟಿ P P P P P P P P P P P P P P P 15 249 3735 0 0 3735 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK DEODURG PKGB0010591 1523001008WL017554 Credited 28/10/2019   2 ಗೊವಿಂದಪ್ಪ (Self) KN-23-001-008-004/198 ST ಚಿಂತಲಕುಂಟಿ P P P P P P P P P P P P P P P 15 249 3735 0 0 3735 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MASARKAL PKGB0010740 1523001008WL017554 Credited 28/10/2019   3 ಬಾಬು KN-23-001-008-004/220 OTHER ಚಿಂತಲಕುಂಟಿ P P P P P P P P P P P P P P P 15 249 3735 0 0 3735 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MASARKAL PKGB0010740 1523001008WL017554 Credited 28/10/2019   4 ಬಾಲಗೌಡ (Self) KN-23-001-008-004/23 ST ಚಿಂತಲಕುಂಟಿ P P P P P P P P P P P P P P P 15 249 3735 0 0 3735 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MASARKAL PKGB0010740 1523001008WL017554 Credited 28/10/2019   5 ಮರಿಯಮ್ಮ KN-23-001-008-004/232 SC ಚಿಂತಲಕುಂಟಿ A A A A A A A A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MASARKAL PKGB0010740 1523001008WL017554   6 ತಾಯಪ್ಪ(Self) KN-23-001-008-004/248 ST ಚಿಂತಲಕುಂಟಿ P P P P P P P P P P P P P P P 15 249 3735 0 0 3735 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MASARKAL PKGB0010740 1523001008WL017554 Credited 29/10/2019   7 ರಾಚಮ್ಮ KN-23-001-008-004/157 ST ಚಿಂತಲಕುಂಟಿ P P P P P P P P P P P P P P P 15 249 3735 0 0 3735 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MASARKAL PKGB0010740 1523001008WL017554 Credited 28/10/2019   8 ತಿಪ್ಪಮ್ಮ(Sister) KN-23-001-008-004/57 ST ಚಿಂತಲಕುಂಟಿ P P P P P P P P P P P P P P P 15 249 3735 0 0 3735 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MASARKAL PKGB0010740 1523001008WL017554 Credited 28/10/2019   9 ಲಕ್ಷ್ಮೀ (Mother) KN-23-001-008-004/82 ST ಚಿಂತಲಕುಂಟಿ P P P P P P P P P P P P P P P 15 249 3735 0 0 3735 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MASARKAL PKGB0010740 1523001008WL017554 Credited 28/10/2019   10 ಚಂದ್ರಹಾಸ (Self) KN-23-001-008-004/82 ST ಚಿಂತಲಕುಂಟಿ A A A A A A A A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MASARKAL PKGB0010740 1523001008WL017554   11 ಶಿವಮ್ಮ KN-23-001-008-004/156 ST ಚಿಂತಲಕುಂಟಿ P P P P P P P P P P P P P P P 15 249 3735 0 0 3735 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MASARKAL PKGB0010740 1523001008WL017554 Credited 28/10/2019   12 ಗುಂಡಮ್ಮ(Wife) KN-23-001-008-004/248 ST ಚಿಂತಲಕುಂಟಿ P P P P P P P P P P P P P P P 15 249 3735 0 0 3735 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MASARKAL PKGB0010740 1523001008WL017554 Credited 29/10/2019   13 ಲಕ್ಷ್ಮೀ(Daughter-in-Law) KN-23-001-008-004/248 ST ಚಿಂತಲಕುಂಟಿ P P P P P P P P P P P P P P P 15 249 3735 0 0 3735 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MASARKAL PKGB0010740 1523001008WL017554 Credited 28/10/2019   14 ಮಕ್ತುಂಬಿ(Sister) KN-23-001-008-004/220 OTHER ಚಿಂತಲಕುಂಟಿ P P P P P P P P P P P P P P P 15 249 3735 0 0 3735 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MASARKAL PKGB0010740 1523001008WL017554 Credited 28/10/2019   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 33615 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 11205

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 44820 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 3201.4285

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 180