मस्टर रोल संख्या : 21070	तारीख से : 01/01/2024    तारीख को : 15/01/2024	स्वीकृति क्रमांक : 2701002/2023-2024/188984/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 29/08/2023
कार्य-संहित : 2701002117/IC/112908649592	कार्य का नाम : kachcha pakka khala patda sudhrdikaran my silt nikalna moghe se tail tk 34 murba 1 H bda (2701002117/IC/112908649592)

Measurement Book Detail

MB NO.  760        Page NO.  85

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 कालु राम RJ-270100211700029100/335 SC 1 एच P P P A P P P P P P A P P P P 13 200 2600 0 0 2600 PUNJAB NATIONAL BANK Fatuhi PUNB0021910 2701002117WL032821 Credited 25/03/2024   2 देवी लाल RJ-270100211700029100/387 SC 1 एच P P P A P P P P P P A P P P P 13 200 2600 0 0 2600 PUNJAB NATIONAL BANK Fatuhi PUNB0021910 2701002117WL032821 Credited 25/03/2024   3 कमलेश रानी RJ-270100211700029100/406 SC 1 एच P P P A P P P P P P A P P P P 13 200 2600 0 0 2600 PUNJAB NATIONAL BANK Fatuhi PUNB0021910 2701002117WL032821 Credited 25/03/2024   4 रामेश्‍वरी RJ-270100211700029100/436 SC 1 एच P P A A P P P P P P A P P P P 12 200 2400 0 0 2400 PUNJAB NATIONAL BANK Fatuhi PUNB0021910 2701002117WL032821 Credited 25/03/2024   5 लिछमी देवी RJ-270100211700029100/368 SC 1 एच A P P A P P P P P P A P P P P 12 200 2400 0 0 2400 PUNJAB NATIONAL BANK Fatuhi PUNB0021910 2701002117WL032821 Credited 25/03/2024   6 राजो देवी RJ-270100211700029100/342 SC 1 एच A P P A P A P P A P A P P P P 10 200 2000 0 0 2000 PUNJAB NATIONAL BANK Fatuhi PUNB0021910 2701002117WL032821 Credited 25/03/2024   7 माल्‍टा देवी RJ-270100211700029100/357 SC 1 एच A P P A P P P P P P A P P P P 12 200 2400 0 0 2400 PUNJAB NATIONAL BANK Fatuhi PUNB0021910 2701002117WL032821 Credited 25/03/2024   8 शान्ति देवी RJ-270100211700029100/418 SC 1 एच P P P A P P P P P P A P P P P 13 200 2600 0 0 2600 MARUDHAR GRAMIN BANK SHIVPUR SBIN0RRMRGB 2701002117WL032821 Credited 25/03/2024   9 kamlesh(Self) RJ-270100211700029100/931 SC 1 एच A P P A P P P A A A A P P P A 8 200 1600 0 0 1600 UNION BANK OF INDIA Koni UBIN0914088 2701002117WL032821 Credited 25/03/2024   10 मिरा देवी RJ-270100211700029100/446 SC 1 एच P P P A P P P P P P A P P P P 13 200 2600 0 0 2600 UNION BANK OF INDIA Koni UBIN0914088 2701002117WL032821 Credited 25/03/2024   कुल हाजिरी 6 10 9 0 10 9 10 9 8 9 0 10 10 10 9

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 23800 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 23800 प्रति मजदुर औसत 2380

कुल मानव दिवस : 119