मस्टर रोल संख्या : 33688	तारीख से : 08/12/2022    तारीख को : 14/12/2022	: 1738001/2021-2022/9060/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 19/01/2022
कार्य-संहित : 1738001060/WH/22012034455896	कार्य का नाम : KOLHIYA TALAB JIRNODAR KARY (1738001060/WH/22012034455896)

Measurement Book Detail

MB NO.  874        Page NO.  4

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 अनिल MP-38-001-060-001/403 SC देवरी A A A P P P A 3 204 612 0 0 612 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL159227 Credited 23/12/2022   2 बस्‍तीराम MP-38-001-060-001/406 OTHER देवरी A P P P P P A 5 204 1020 0 0 1020 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL159227 Credited 23/12/2022   3 धुरपता MP-38-001-060-001/406 OTHER देवरी A P P P P P A 5 204 1020 0 0 1020 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL159227 Credited 23/12/2022   4 ललीता MP-38-001-060-001/407-A OTHER देवरी A P P P P P A 5 204 1020 0 0 1020 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL159227 Credited 23/12/2022   5 चन्‍द्रकला MP-38-001-060-001/399 OTHER देवरी A P P P P P A 5 204 1020 0 0 1020 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL159227 Credited 23/12/2022   6 तानन MP-38-001-060-001/40 OTHER देवरी A P P P P P A 5 204 1020 0 0 1020 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL159227 Credited 23/12/2022   7 फुलचंद MP-38-001-060-001/400 OTHER देवरी A P P P P P A 5 204 1020 0 0 1020 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL159227 Credited 23/12/2022   8 सरिता MP-38-001-060-001/400 OTHER देवरी A P P P P P A 5 204 1020 0 0 1020 BANK OF INDIA NARMADA MALWA GB-INDORE BR BKID0NAMRGB 1738001060WL159227 Credited 23/12/2022   9 कन्‍हैयालाल (Self) MP-38-001-060-001/420 ST देवरी A P P P P P A 5 204 1020 0 0 1020 CENTRAL BANK OF INDIA KATANGI, BALAGHAT CBIN0280790 1738001060WL159227 Credited 23/12/2022   10 मोहित(Son) MP-38-001-060-001/420 ST देवरी A P P P P P A 5 204 1020 0 0 1020 STATE BANK OF INDIA KATANGI SBIN0006027 1738001060WL159227 Credited 23/12/2022   कुल हाजिरी 0 9 9 10 10 10 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 612 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 2040 प्रदाय राशि अन्य 7140

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 9792 प्रति मजदुर औसत 979.2

कुल मानव दिवस : 48