ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 13035	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 19/05/2023    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 21/05/2023	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520002019/2023-2024/145783/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 28/04/2023
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520002019/WC/GIS/538947	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : AJC ಚುಕ್ಕನಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಮೌಲಸಾಬ ಸಿಕ್ಕಲಗಾರ ಇವರ ಹೊಲದಿಂದ ಪೀರಸಾಬ ಇವರ ತೊಟದ ವರೆಗೆ ಹೊಳ್ಳು ಎತ್ತುವುದು ಮತ್ತು ದಕ್

Measurement Book Detail

MB NO.  31870        Page NO.  5

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಹುಚ್ಚಪ್ಪ(Self) KN-20-002-019-001/251 OTHER ಚುಕ್ಕನಕಲ್ಲ P P P 3 280 840 0 0 840 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Koppal PKGB0010704 1520002019WL003798 Credited 27/05/2023   2 ಲಕ್ಷ ವ್ವ(Wife) KN-20-002-019-001/251 OTHER ಚುಕ್ಕನಕಲ್ಲ P P P 3 280 840 0 0 840 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Koppal PKGB0010704 1520002019WL003798 Credited 27/05/2023   3 ಪವಿತ್ರ(Daughter) KN-20-002-019-001/337 OTHER ಚುಕ್ಕನಕಲ್ಲ P P P 3 280 840 0 0 840 CANARA BANK Koppal CNRB0011801 1520002019WL003798 Credited 27/05/2023   4 ಯಮನವ್ವ(Self) KN-20-002-019-001/296 ST ಚುಕ್ಕನಕಲ್ಲ P P P 3 280 840 0 0 840 UNION BANK OF INDIA KOPPAL UBIN0559954 1520002019WL003798 Credited 27/05/2023   5 ಮಾರುತಿ(Son) KN-20-002-019-001/296 ST ಚುಕ್ಕನಕಲ್ಲ P P P 3 280 840 0 0 840 UNION BANK OF INDIA KOPPAL UBIN0559954 1520002019WL003798 Credited 27/05/2023   6 ಶಾರದಾ(Daughter) KN-20-002-019-001/296 ST ಚುಕ್ಕನಕಲ್ಲ P P P 3 280 840 0 0 840 UNION BANK OF INDIA KOPPAL UBIN0559954 1520002019WL003798 Credited 27/05/2023   7 ಜೈಪ್ರಕಾಶಗೌಡ(Self) KN-20-002-019-001/337 OTHER ಚುಕ್ಕನಕಲ್ಲ P P P 3 280 840 0 0 840 UNION BANK OF INDIA KOPPAL UBIN0559954 1520002019WL003798 Credited 27/05/2023   8 ಕಮಲವ್ವ(Wife) KN-20-002-019-001/337 OTHER ಚುಕ್ಕನಕಲ್ಲ P P P 3 280 840 0 0 840 UNION BANK OF INDIA KOPPAL UBIN0559954 1520002019WL003798 Credited 27/05/2023   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 8 8 8

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 2520 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 4200

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 6720 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 840

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 24