मस्टर रोल संख्या : 23080	तारीख से : 10/02/2024    तारीख को : 16/02/2024	: 1721005/2023-2024/207469/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 05/10/2023
कार्य-संहित : 1721005032/WC/22012035141787	कार्य का नाम : Nistar Talab Nirman Doban Wala Naka Kheda (1721005032/WC/22012035141787)

Measurement Book Detail

MB NO.  9956        Page NO.  77

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 तीकी(Wife) MP-21-005-032-001/437 ST खेड़ा P A P P P P P 6 221 1326 0 0 1326 BANK OF BARODA JHABUA MAIN BRANCH BARB0JHABUA 1721005032WL110814 Credited 13/04/2024   2 दिता(Self) MP-21-005-032-001/462 ST खेड़ा P A P P P P P 6 221 1326 0 0 1326 BANK OF BARODA JHABUA MAIN BRANCH BARB0JHABUA 1721005032WL110814 Credited 13/04/2024   3 गीता(Wife) MP-21-005-032-001/466 ST खेड़ा P A P P P P P 6 221 1326 0 0 1326 BANK OF BARODA JHABUA MAIN BRANCH BARB0JHABUA 1721005032WL110814 Credited 13/04/2024   4 PAPPU DITA(Self) MP-21-005-032-001/436-B ST खेड़ा P A P P P P P 6 221 1326 0 0 1326 FINO PAYMENTS BANK LTD FINO PAYMENTS BANK LTD FINO0001001 1721005032WL110814 Credited 13/04/2024   5 KAMAJI DITA(Self) MP-21-005-032-001/462-A ST खेड़ा P A P P P P P 6 221 1326 0 0 1326 STATE BANK OF INDIA AZAD CHOWK,JHABUA SBIN0030241 1721005032WL110814 Credited 13/04/2024   6 SANTA KAMAJI(Wife) MP-21-005-032-001/462-A ST खेड़ा P A P P P P P 6 221 1326 0 0 1326 STATE BANK OF INDIA AZAD CHOWK,JHABUA SBIN0030241 1721005032WL110814 Credited 12/04/2024   7 PAREMSINGH DITA(Self) MP-21-005-032-001/462-B ST खेड़ा P A P P P P P 6 221 1326 0 0 1326 STATE BANK OF INDIA AZAD CHOWK,JHABUA SBIN0030241 1721005032WL110814 Credited 13/04/2024   8 SITA PAREMSINGH(Wife) MP-21-005-032-001/462-B ST खेड़ा P A P P P P P 6 221 1326 0 0 1326 STATE BANK OF INDIA AZAD CHOWK,JHABUA SBIN0030241 1721005032WL110814 Credited 12/04/2024   9 अमर सिंह(Self) MP-21-005-032-001/466 ST खेड़ा P A P P P P P 6 221 1326 0 0 1326 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Kalyanpura BKID0MG5004 1721005032WL110814 Credited 13/04/2024   10 जमना(Wife) MP-21-005-032-001/462 ST खेड़ा P A P P P P P 6 221 1326 0 0 1326 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Kalyanpura BKID0MG5004 1721005032WL110814 Credited 13/04/2024   कुल हाजिरी 10 0 10 10 10 10 10

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 13260 प्रदाय राशि अन्य 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 13260 प्रति मजदुर औसत 1326

कुल मानव दिवस : 60