मस्टर रोल संख्या : 26890	तारीख से : 23/02/2023    तारीख को : 01/03/2023	: 1701006/2022-2023/146036/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 31/12/2022
कार्य-संहित : 1701006056/WC/22012034991190	कार्य का नाम : rapata nirman karya devkhori se talpura bale raste par (1701006056/WC/22012034991190)

Measurement Book Detail

MB NO.  6076        Page NO.  5

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 रामदेई(Wife) MP-01-006-056-001/279 OTHER पनिहारी P P A P P P P 6 204 1224 0 0 1224 INDIA POST PAYMENTS BANK Morena IPOS0000001 1701006056WL030531 Credited 25/03/2023   2 जसवंन कुशवाह(Self) MP-01-006-056-001/281 OTHER पनिहारी P P A P P P P 6 204 1224 0 0 1224 INDIA POST PAYMENTS BANK Morena IPOS0000001 1701006056WL030531 Credited 25/03/2023   3 सुमिञा(Wife) MP-01-006-056-001/293 OTHER पनिहारी P P A P P P P 6 204 1224 0 0 1224 INDIA POST PAYMENTS BANK Morena IPOS0000001 1701006056WL030531 Credited 25/03/2023   4 विमला MP-01-006-056-001/296 ST पनिहारी P P A P P P P 6 204 1224 0 0 1224 INDIA POST PAYMENTS BANK Morena IPOS0000001 1701006056WL030531 Credited 25/03/2023   5 बसन्‍ती(Wife) MP-01-006-056-001/395 OTHER पनिहारी P P A P P P P 6 204 1224 0 0 1224 UCO BANK PAHARGARH UCBA0001025 1701006056WL030531 Credited 25/03/2023   6 श्रीमती माया(Wife) MP-01-006-056-001/375 OTHER पनिहारी P P A P P P P 6 204 1224 0 0 1224 FINO PAYMENTS BANK LTD MP RO FINO0001446 1701006056WL030531 Credited 25/03/2023   7 कल्‍यान MP-01-006-056-001/297 ST पनिहारी P P A P P P P 6 204 1224 0 0 1224 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED Airtel Payments Branch AIRP0000001 1701006056WL030531 Credited 25/03/2023   8 ravindra(Son) MP-01-006-056-001/285-A ST पनिहारी P P A P P P P 6 204 1224 0 0 1224 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED Airtel Payments Branch AIRP0000001 1701006056WL030531 Credited 25/03/2023   9 udal(Son) MP-01-006-056-001/287 ST पनिहारी P P A P P P P 6 204 1224 0 0 1224 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED Airtel Payments Branch AIRP0000001 1701006056WL030531 Credited 25/03/2023   10 sanehi(Wife) MP-01-006-056-001/292-A ST पनिहारी P P A P P P P 6 204 1224 0 0 1224 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED Airtel Payments Branch AIRP0000001 1701006056WL030531 Credited 25/03/2023   कुल हाजिरी 10 10 0 10 10 10 10

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 6120 प्रदाय राशि अन्य 6120

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 12240 प्रति मजदुर औसत 1224

कुल मानव दिवस : 60