ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 8742	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 21/01/2023    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 29/01/2023	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1509007003/2022-2023/553949/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 21/11/2022
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1509007003/WC/93393042892528291	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ತಡಗ ಗ್ರಾಮದ ಪೂಜಾರಣ್ಣನ ಕಟ್ಟೆ ಯಿಂದ ದೇವಿರಪ್ಪ ತೋಟದ ವರೆಗೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್, 2ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ

Measurement Book Detail

MB NO.  6946        Page NO.  2

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ನಿರ್ಮಲ(Wife) KN-09-007-003-002/261 OTHER ತಡಗ X P P P P P A P P 7 309 2163 0 0 2163 UNION BANK OF INDIA SHIVANI UBIN0901024 1509007003WL026241 Credited 13/02/2023   2 ಗೀತಾ(Wife) KN-09-007-003-002/262 OTHER ತಡಗ X P P P P P A P P 7 309 2163 0 0 2163 UNION BANK OF INDIA SHIVANI UBIN0901024 1509007003WL026241 Credited 13/02/2023   3 ಪಲ್ಲವಿ(Wife) KN-09-007-003-002/260 OTHER ತಡಗ X P P P P P A P P 7 309 2163 0 0 2163 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Shivani R S PKGB0012406 1509007003WL026241 Credited 13/02/2023   4 ಬಸವರಾಜಪ್ಪ(Self) KN-09-007-003-002/261 OTHER ತಡಗ X P P P P P A P P 7 309 2163 0 0 2163 UNION BANK OF INDIA SHIVANI UBIN0901024 1509007003WL026241 Credited 13/02/2023   5 ರಶ್ಮೀ(Self) KN-09-007-003-002/256 OTHER ತಡಗ X P P P P P A P P 7 309 2163 0 0 2163 UNION BANK OF INDIA SHIVANI UBIN0901024 1509007003WL026241 Credited 13/02/2023   6 ಜಗದೀಶ(Self) KN-09-007-003-002/259 OTHER ತಡಗ X P P P P P A P P 7 309 2163 0 0 2163 UNION BANK OF INDIA SHIVANI UBIN0901024 1509007003WL026241 Credited 13/02/2023   7 ಮೂರ್ತಿ(Self) KN-09-007-003-002/262 OTHER ತಡಗ X P P P P P A P P 7 309 2163 0 0 2163 UNION BANK OF INDIA SHIVANI UBIN0901024 1509007003WL026241 Credited 13/02/2023   8 ಬಸಪ್ಪ(Self) KN-09-007-003-002/31135 SC ತಡಗ X P P P P P A P P 7 309 2163 0 0 2163 UNION BANK OF INDIA SHIVANI UBIN0901024 1509007003WL026241 Credited 13/02/2023   9 ಮಲ್ಲಮ್ಮ(Wife) KN-09-007-003-002/31135 SC ತಡಗ X P P P P P A P P 7 309 2163 0 0 2163 UNION BANK OF INDIA SHIVANI UBIN0901024 1509007003WL026241 Credited 13/02/2023   10 ಕಮಲಮ್ಮ ಜಿ ಎನ್(Wife) KN-09-007-003-002/264 OTHER ತಡಗ X P P P P P A P P 7 309 2163 0 0 2163 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Shivani R S PKGB0012406 1509007003WL026241 Credited 13/02/2023   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 0 10 10 10 10 10 0 10 10

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 4326 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 17304

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 21630 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 2163

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 70