मस्टर रोल संख्या : 7806	तारीख से : 07/01/2022    तारीख को : 17/01/2022	स्वीकृति क्रमांक : 3122004/2021-2022/950806/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 09/12/2021
कार्य-संहित : 3122004050/FP/958486255823233199	कार्य का नाम : gram tarapur me pramukha ke khet se ganpat nagala tak naal khudai wa safai ak kary

Measurement Book Detail

MB NO.  0        Page NO.  0

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 DEVENDRA(Self) UP-22-004-002-005/23 OTHER P P P P P P A A A A A 6 204 1224 0 0 1224 INDIA POST PAYMENTS BANK KASGANJ IPOS0000001 3122004WL038489 Credited 02/02/2022   2 VIPIN KUMAR UP-22-004-002-005/258818 OTHER P P P P X X X X X X X 4 204 816 0 0 816 INDIA POST PAYMENTS BANK KASGANJ IPOS0000001 3122004WL038489 Credited 02/02/2022   3 SARITA DEVI(Self) UP-22-004-002-005/251139 OTHER P P P P P P P P P P P 11 204 2244 0 0 2244 ARYAVART BANK SAHAWAR BKID0ARYAGB 3122004WL038489 Credited 03/02/2022   4 SURJEET(Self) UP-22-004-002-005/253724 OTHER P P P P P P P P P P P 11 204 2244 0 0 2244 ARYAVART BANK SAHAWAR BKID0ARYAGB 3122004WL038489 Credited 03/02/2022   5 GOVIND(Self) UP-22-004-002-005/26 OTHER P P P P P P P P P P P 11 204 2244 0 0 2244 ARYAVART BANK SAHAWAR BKID0ARYAGB 3122004WL038489 Credited 03/02/2022   6 SONTI UP-22-004-002-005/233562 OTHER P P P P A A A A A A A 4 204 816 0 0 816 GRAMIN BANK OF ARYAVART SAHAWAR BKID0ARYAGB 3122004WL038489 Credited 03/02/2022   7 DHANWATI(Self) UP-22-004-002-005/263136 SC P P P P P P P P P P P 11 204 2244 0 0 2244 STATE BANK OF INDIA SAHAWAR SBIN0003167 3122004WL038489 Credited 02/02/2022   8 SANTOSHI(Self) UP-22-004-002-005/233744 SC P P P P A A A A A A A 4 204 816 0 0 816 STATE BANK OF INDIA SAHAWAR SBIN0003167 3122004WL038489 Credited 02/02/2022   9 MANOJ KUMAR UP-22-004-002-005/246210 OTHER P P P P A A A A A A A 4 204 816 0 0 816 STATE BANK OF INDIA SAHAWAR SBIN0003167 3122004WL038489 Credited 02/02/2022   10 CHHOTE LAL(Self) UP-22-004-002-005/258644 OTHER P P P P P P P A A A A 7 204 1428 0 0 1428 STATE BANK OF INDIA SAHAWAR SBIN0003167 3122004WL038489 Credited 02/02/2022   कुल हाजिरी 10 10 10 10 6 6 5 4 4 4 4

श्रेणी प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 3060 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 11832

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल भुगतान(In Rs.) रोकड 14892 प्रति मजदुर औसत 1489.2

कुल मानव दिवस : 73