मस्टर रोल संख्या : 5485	तारीख से : 29/08/2023    तारीख को : 13/09/2023	स्वीकृति क्रमांक : 3502002030/2023-2024/24007/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 09/07/2023
कार्य-संहित : 3502002030/RC/2008093636	कार्य का नाम : Chitad k Harijan Basti me Interlocking Tiles Nirman kary

Measurement Book Detail

MB NO.  1        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Santu(Self) UT-02-002-030-001/38 SC P P P P P P P P P P A P P P P P 15 230 3450 0 0 3450 DISTRICT CO-OPERATIVE BANK Kalsi 583 3502002WL005745 Credited 23/09/2023   2 Prakash Kumar(Son) UT-02-002-030-001/32 SC P P P P P P P P P P A P P P P P 15 230 3450 0 0 3450 PUNJAB NATIONAL BANK CHAKRATA PUNB0108200 3502002WL005745 Credited 23/09/2023   3 JAGGO DEVI(Self) UT-02-002-030-001/77 SC P P P P P P P P P P A P P P P P 15 230 3450 0 0 3450 PUNJAB NATIONAL BANK NAGTHAT PUNB0110000 3502002WL005745 Credited 23/09/2023   4 Nerash(Self) UT-02-002-030-001/155 SC P P P P P P P P P P A P P P P P 15 230 3450 0 0 3450 PUNJAB NATIONAL BANK NAGTHAT PUNB0110000 3502002WL005745 Credited 23/09/2023   5 ARVIND(Self) UT-02-002-030-001/104 SC P P P P P P P P P P A P P P P P 15 230 3450 0 0 3450 PUNJAB NATIONAL BANK NAGTHAT PUNB0110000 3502002WL005745 Credited 23/09/2023   6 Jiti(Self) UT-02-002-030-001/43 SC P P P P P P P P P P A P P P P P 15 230 3450 0 0 3450 PUNJAB NATIONAL BANK NAGTHAT PUNB0110000 3502002WL005745 Credited 23/09/2023   7 Mantu Das(Self) UT-02-002-030-001/27 SC P P P P P P P P P P A P P P P P 15 230 3450 0 0 3450 PUNJAB NATIONAL BANK NAGTHAT PUNB0110000 3502002WL005745 Credited 23/09/2023   8 Shyama(Self) UT-02-002-030-001/28 SC P P P P P P P P P P A P P P P P 15 230 3450 0 0 3450 PUNJAB NATIONAL BANK NAGTHAT PUNB0110000 3502002WL005745 Credited 23/09/2023   9 SARBA DEVI(Self) UT-02-002-030-001/105 ST P P P P P P P P P P A P P P P P 15 230 3450 0 0 3450 STATE BANK OF INDIA KALSI SBIN0003133 3502002WL005745 Credited 23/09/2023   10 Sanju(Self) UT-02-002-030-001/159 OTHER P P P P P P P P P P A P P P P P 15 230 3450 0 0 3450 STATE BANK OF INDIA KALSI SBIN0003133 3502002WL005745 Credited 23/09/2023   कुल हाजिरी 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 10

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 27600 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 3450 प्रदाय राशि अन्य 3450

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 34500 प्रति मजदुर औसत 3450

कुल मानव दिवस : 150