मस्टर रोल संख्या : 982	तारीख से : 02/05/2023    तारीख को : 17/05/2023	स्वीकृति क्रमांक : 3502002077/2022-2023/38824/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 21/09/2022
कार्य-संहित : 3502002077/LD/2008138531	कार्य का नाम : Fatehu me Jalam,Jawhar Singh aadi ki Goshala k Niche Diwar Nirman

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MB NO.  1        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Jhawer Singh(Self) UT-02-002-077-002/3 ST P P P P P A P P P P P P A P P A 13 230 2990 0 0 2990 PUNJAB NATIONAL BANK SAHIYA PUNB0312800 3502002WL001246 Credited 30/05/2023   2 Bhadur Singh(Self) UT-02-002-077-002/38 ST P P P P P A P P P P P P A P P A 13 230 2990 0 0 2990 PUNJAB NATIONAL BANK SAHIYA PUNB0312800 3502002WL001246 Credited 30/05/2023   3 Jalam Singh(Self) UT-02-002-077-002/5 ST P P P P P A P P P P P P A P P A 13 230 2990 0 0 2990 PUNJAB NATIONAL BANK SAHIYA PUNB0312800 3502002WL001246 Credited 30/05/2023   4 Majer singh(Self) UT-02-002-077-002/84 ST P P P P P A P P P P P P A P P A 13 230 2990 0 0 2990 PUNJAB NATIONAL BANK SAHIYA PUNB0312800 3502002WL001246 Credited 30/05/2023   5 Neeraj Chauhan(Son) UT-02-002-077-002/82 ST P P P P P A P P P P P P A P P A 13 230 2990 0 0 2990 STATE BANK OF INDIA SHIYA SBIN0017289 3502002WL001246 Credited 30/05/2023   6 Dinesh(Self) UT-02-002-077-002/33 ST P P P P P A P P P P P P A P P A 13 230 2990 0 0 2990 UTTRANCHAL GRAMIN BANK MAKHTI SBIN0RRUTGB 3502002WL001246 Credited 30/05/2023   कुल हाजिरी 6 6 6 6 6 0 6 6 6 6 6 6 0 6 6 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 17940 प्रदाय राशि अन्य 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 17940 प्रति मजदुर औसत 2990

कुल मानव दिवस : 78