ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 8284	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 02/05/2022    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 09/05/2022	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/2022-2023/141063/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 06/04/2022
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/WC/GIS/219490	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : AJC ಜೂಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಹೊಲದಿಂದ ಕಂಬಳನೆತ್ತಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಹೂಳೆತ್ತುವದು (1523003011/WC/GIS/219490)

Measurement Book Detail

MB NO.  9759        Page NO.  86

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಇಮಾನ್(Son) KN-23-003-011-004/323 SC ಜೊಕೂರ P A P P P P P P 7 210 1470 0 70 1540 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL001707 Credited 25/05/2022   2 ANILA(Son) KN-23-003-011-004/325 SC ಜೊಕೂರ P A P P P P P P 7 210 1470 0 70 1540 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL001707 Credited 25/05/2022   3 ಹನುಮಂತಿ KN-23-003-011-004/335 OTHER ಜೊಕೂರ A A P P P P P A 5 210 1050 0 50 1100 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL001707 Credited 25/05/2022   4 ನರಸಮ KN-23-003-011-004/335 OTHER ಜೊಕೂರ P A A P P P P P 6 210 1260 0 60 1320 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL001707 Credited 25/05/2022   5 ಶಿವಪ್ಪ(Husband) KN-23-003-011-004/339 OTHER ಜೊಕೂರ A A P A P P P A 4 210 840 0 40 880 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL001707 Credited 25/05/2022   6 ಈರಣ್ಣ KN-23-003-011-004/349 OTHER ಜೊಕೂರ P A P P P P P P 7 210 1470 0 70 1540 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL001707 Credited 25/05/2022   7 NAGARAJA KN-23-003-011-004/373 ST ಜೊಕೂರ P A P P P P P P 7 210 1470 0 70 1540 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL001707 Credited 25/05/2022   8 ಉಮಾಶ್ರೀ KN-23-003-011-004/397 OTHER ಜೊಕೂರ P A P P P P P P 7 210 1470 0 70 1540 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL001707 Credited 25/05/2022   9 ಮಹೇಶ KN-23-003-011-004/397 OTHER ಜೊಕೂರ P A P P P P P P 7 210 1470 0 70 1540 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL001707 Credited 25/05/2022   10 HANUMANTHA(Father) KN-23-003-011-004/398 OTHER ಜೊಕೂರ P A A P P P P P 6 210 1260 0 60 1320 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL001707 Credited 25/05/2022   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 8 0 8 9 10 10 10 8

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 3080 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 1540 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 9240

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 13860 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1386

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 63