ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 11564	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 19/07/2021    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 26/07/2021	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001010/2021-2022/575612/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 09/07/2021
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001010/IC/93393042892262485	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಆ ನ ಗ್ರಾಮದ ಪರಶುರಾಮ ಹೊಲದಿಂದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು (1520001010/IC/93393042892262485)

Measurement Book Detail

MB NO.  17817        Page NO.  5

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಕಮಾರಪ್ಪ KN-20-001-010-002/563 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P 8 220 1760 0 80 1840 PRAGATHI GRAMIN BANK PGB MARALI 10737 1520001010WL010356 Credited 11/09/2021   2 ಉಮೇಶ KN-20-001-010-002/410 SC ಆಚಾರನರಸಾಪುರ A A A A A A A A 0 220 0 0 0 0 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL010356 Rejected   3 ಅಂಭಣ್ಣ KN-20-001-010-002/509 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL010356   4 ದ್ಯಾಮಣ್ಣ(Self) KN-20-001-010-002/461-A ST ಆಚಾರನರಸಾಪುರ A A A A A A A A 0 220 0 0 0 0 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL010356 Rejected   5 ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ(Wife) KN-20-001-010-002/461-A ST ಆಚಾರನರಸಾಪುರ A A A A A A A A 0 220 0 0 0 0 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL010356 Rejected   6 ಫಕೀರಮ್ಮ KN-20-001-010-002/54 ST ಆಚಾರನರಸಾಪುರ A A A A A A A A 0 220 0 0 0 0 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL010356 Rejected   7 ಶರಣಪ್ಪ(Son) KN-20-001-010-002/54 ST ಆಚಾರನರಸಾಪುರ A A A A A A A A 0 220 0 0 0 0 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL010356 Rejected   8 ರಂಗಮ್ಮ(Wife) KN-20-001-010-002/509 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL010356   9 ಶರಣಮ್ಮ KN-20-001-010-002/52 ST ಆಚಾರನರಸಾಪುರ A A A A A A A A 0 220 0 0 0 0 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL010356 Rejected   10 ಹನುಮಂತಪ್ಪ KN-20-001-010-002/52 ST ಆಚಾರನರಸಾಪುರ A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL010356   11 ಶಂಕುಂತಲ KN-20-001-010-002/410 SC ಆಚಾರನರಸಾಪುರ A A A A A A A A 0 220 0 0 0 0 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL010356 Rejected   12 ಸವಿತ್ರಿ KN-20-001-010-002/315 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL010356   13 ವೀರೇಶ KN-20-001-010-002/333 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P 8 220 1760 0 80 1840 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL010356 Credited 11/09/2021   14 ಯಂಕಮ್ಮ(Wife) KN-20-001-010-002/563 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL010356   15 ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ KN-20-001-010-002/35 SC ಆಚಾರನರಸಾಪುರ A A A A A A A A 0 220 0 0 0 0 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL010356 Rejected   16 ವೀರೇಶ(Self) KN-20-001-010-002/340-A OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 CANARA BANK Sriramnagar CNRB0011807 1520001010WL010356   17 ಪುಪ್ವಾವತಿ(Wife) KN-20-001-010-002/340-A OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P 8 220 1760 0 80 1840 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL010356 Credited 11/09/2021   18 ಗಂಗಮ್ಮ(Wife) KN-20-001-010-002/333 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P 8 220 1760 0 80 1840 INDIAN OVERSEAS BANK GANGAVATHI IOBA0002855 1520001010WL010356 Credited 12/09/2021   19 ಶಿವುಕುಮಾರ KN-20-001-010-002/315 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ A A P P P P P P 6 220 1320 0 60 1380 STATE BANK OF INDIA GANGAVATHI SBIN0009752 1520001010WL010356 Credited 11/09/2021   20 ಮಲ್ಲೇಶ(Son) KN-20-001-010-002/461-A ST ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P 8 220 1760 0 80 1840 STATE BANK OF INDIA GANGAVATHI SBIN0009752 1520001010WL010356 Credited 12/09/2021   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 5 5 6 6 6 6 6 6

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 1840 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 8740

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 10580 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 529

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 46