मस्टर रोल संख्या : 33396	तारीख से : 31/01/2022    तारीख को : 06/02/2022	स्वीकृति क्रमांक : 3303005023/2021-2022/163373/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 24/11/2021
कार्य-संहित : 3303005023/IC/1111341619	कार्य का नाम : men road se kharra road tak kachchi nali nirman karya (3303005023/IC/1111341619)

Measurement Book Detail

MB NO.  2631        Page NO.  2

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Vishnu CH-03-005-023-001/301 OTHER BIREJHAR A P P P P P P 6 171 1026 0 0 1026 STATE BANK OF INDIA Dhamda Road Durg SBIN0016596 3303005WL0062339 Credited 16/02/2022   2 TOPESH(Self) CH-03-005-023-001/303 OTHER BIREJHAR A P P P P P P 6 171 1026 0 0 1026 STATE BANK OF INDIA Dhamda Road Durg SBIN0016596 3303005WL0062339 Credited 16/02/2022   3 चितु राम CH-03-005-023-001/30 OTHER BIREJHAR A P P P P P P 6 171 1026 0 0 1026 STATE BANK OF INDIA Dhamda Road Durg SBIN0016596 3303005WL0062339 Credited 16/02/2022   4 तोरण लाल CH-03-005-023-001/63 OTHER BIREJHAR A P P P P P P 6 171 1026 0 0 1026 STATE BANK OF INDIA Dhamda Road Durg SBIN0016596 3303005WL0062339 Credited 16/02/2022   5 MANJU(Wife) CH-03-005-023-001/318 OTHER BIREJHAR A P P P P P P 6 171 1026 0 0 1026 STATE BANK OF INDIA Dhamda Road Durg SBIN0016596 3303005WL0062339 Credited 16/02/2022   6 चित्ररेखा CH-03-005-023-001/60 OTHER BIREJHAR A P P P P P P 6 171 1026 0 0 1026 STATE BANK OF INDIA Dhamda Road Durg SBIN0016596 3303005WL0062339 Credited 16/02/2022   7 THANSING(Self) CH-03-005-023-001/324 OTHER BIREJHAR A P P P P P P 6 171 1026 0 0 1026 STATE BANK OF INDIA Dhamda Road Durg SBIN0016596 3303005WL0062339 Credited 16/02/2022   8 KAVITA(Wife) CH-03-005-023-001/290 OTHER BIREJHAR A P P P P P P 6 171 1026 0 0 1026 STATE BANK OF INDIA Dhamda Road Durg SBIN0016596 3303005WL0062339 Credited 16/02/2022   9 RUPENDRA(Self) CH-03-005-023-001/317 OTHER BIREJHAR A P P P P P P 6 171 1026 0 0 1026 BANK OF MAHARASTRA DHAMDHA MAHB0001658 3303005WL0062339 Credited 16/02/2022   10 URVASHI(Wife) CH-03-005-023-001/321 OTHER BIREJHAR A P P P P P P 6 171 1026 0 0 1026 CHHATISGARH GRAMIN BANK NAGPURA CRGB0008140 3303005WL0062339 Credited 16/02/2022   कुल हाजिरी 0 10 10 10 10 10 10

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 10260

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 10260 प्रति मजदुर औसत 1026

कुल मानव दिवस : 60