मस्टर रोल संख्या : 2769	तारीख से : 01/05/2017    तारीख को : 07/05/2017	स्वीकृति क्रमांक : 429/0608    स्वीकृति दिनॉंक : 30/05/2016
कार्य-संहित : 3303002041/WH/1050608	कार्य का नाम : NARI= PAITHU TALAB GHARIKARAN & PACHRI PINCHING NIRMAN ( 2016-17) 429/1 (3303002041/WH/1050608)

Measurement Book Detail

MB NO.  237        Page NO.  4

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 सुमित्रा CH-03-002-041-001/10060 OTHER NARI P P P P P P A 6 155 930 0 0 930 DENA BANK BEMETARA BKDN0821321 3303002WL009495 Credited 15/05/2017   2 देवसरण CH-03-002-041-001/10067 OTHER NARI P P P P P P A 6 155 930 0 0 930 DENA BANK BEMETARA BKDN0821321 3303002WL009495 Credited 15/05/2017   3 नीराबाई CH-03-002-041-001/10067 OTHER NARI P P P P P P A 6 155 930 0 0 930 DENA BANK BEMETARA BKDN0821321 3303002WL009495 Credited 15/05/2017   4 सिरमौतिन CH-03-002-041-001/10068 OTHER NARI P P P P P P A 6 155 930 0 0 930 DENA BANK BEMETARA BKDN0821321 3303002WL009495 Credited 15/05/2017   5 जागेश्‍वर CH-03-002-041-001/10072 OTHER NARI P P P P P P A 6 155 930 0 0 930 DENA BANK BEMETARA BKDN0821321 3303002WL009495 Credited 15/05/2017   6 फूलबाई CH-03-002-041-001/10072 OTHER NARI P P P P P P A 6 155 930 0 0 930 DENA BANK BEMETARA BKDN0821321 3303002WL009495 Credited 15/05/2017   7 पदुम CH-03-002-041-001/10064 OTHER NARI P P P P P P A 6 155 930 0 0 930 CHHATISGARH GRAMIN BANK BEMETARA CRGB0008108 3303002WL009495 Credited 15/05/2017   8 सविता CH-03-002-041-001/10064 OTHER NARI P P P P P P A 6 155 930 0 0 930 CHHATISGARH GRAMIN BANK BEMETARA CRGB0008108 3303002WL009495 Credited 15/05/2017   9 देवचरण CH-03-002-041-001/10064 OTHER NARI P P P P P P A 6 155 930 0 0 930 CHHATISGARH GRAMIN BANK BEMETARA CRGB0008108 3303002WL009495 Credited 15/05/2017   10 बेदराम CH-03-002-041-001/10071 OTHER NARI P P P P P P A 6 155 930 0 0 930 BANK OF BARODA BEMETARA BARB0DBBEME 3303002WL009495 Credited 15/05/2017   11 रूखमणी CH-03-002-041-001/10071 OTHER NARI P P P P P P A 6 155 930 0 0 930 BANK OF BARODA BEMETARA BARB0DBBEME 3303002WL009495 Credited 15/05/2017   कुल हाजिरी 11 11 11 11 11 11 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 10230

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 10230 प्रति मजदुर औसत 930

कुल मानव दिवस : 66