मस्टर रोल संख्या : 3336	तारीख से : 16/01/2023    तारीख को : 31/01/2023	स्वीकृति क्रमांक : 3502003020/2022-2023/30794/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 26/09/2022
कार्य-संहित : 3502003020/LD/2008152537	कार्य का नाम : khel maidan ki suraksa deewar

Measurement Book Detail

MB NO.  009        Page NO.  18

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 sunil singh(Father) UT-02-003-020-001/189 OTHER P P P P P P A P P P P P P A P P 14 213 2982 0 0 2982 STATE BANK OF INDIA LBSNAA, MUSSOORIE SBIN0002435 3502003WL011392 Credited 08/02/2023   2 RAJENDRA UT-02-003-020-001/205 OTHER P P P P P P A P P P P P P A P P 14 213 2982 0 0 2982 STATE BANK OF INDIA LANGHA SBIN0007670 3502003WL011392 Credited 08/02/2023   3 Baldei(Wife) UT-02-003-020-001/22 SC P P P P P P A P P P P P P A P P 14 213 2982 0 0 2982 STATE BANK OF INDIA LANGHA SBIN0007670 3502003WL011392 Credited 08/02/2023   4 mukesh kumar UT-02-003-020-001/30 SC P P P P P P A P P P P P P A P P 14 213 2982 0 0 2982 STATE BANK OF INDIA LANGHA SBIN0007670 3502003WL011392 Credited 08/02/2023   5 kajal UT-02-003-020-001/30 SC P P P P P P A P P P P P P A P P 14 213 2982 0 0 2982 STATE BANK OF INDIA LANGHA SBIN0007670 3502003WL011392 Credited 08/02/2023   6 Bhiparu(Self) UT-02-003-020-001/30 SC P P P P P P A P P P P P P A P P 14 213 2982 0 0 2982 STATE BANK OF INDIA LANGHA SBIN0007670 3502003WL011392 Credited 08/02/2023   7 Mamta(Daughter-in-Law) UT-02-003-020-001/51 OTHER P P P P P P A P P P P P P A P P 14 213 2982 0 0 2982 STATE BANK OF INDIA VIKAS NAGAR SBIN0008001 3502003WL011392 Credited 08/02/2023   8 SUMIT UT-02-003-020-001/22 SC P P P P P P A P P P P P P A P P 14 213 2982 0 0 2982 STATE BANK OF INDIA SAHASPUR SBIN0014150 3502003WL011392 Credited 08/02/2023   9 ABHYA UT-02-003-020-001/189 OTHER P P P P P P A P P P P P P A P P 14 213 2982 0 0 2982 HDFC BANK LTD. KULRI - MUSSOORIE HDFC0002771 3502003WL011392 Credited 08/02/2023   10 Roshan UT-02-003-020-001/22 SC P P P P P P A P P P P P P A P P 14 213 2982 0 0 2982 PUNJAB NATIONAL BANK CHHARBA PUNB0779200 3502003WL011392 Credited 08/02/2023   कुल हाजिरी 10 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 10 10 0 10 10

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 17892 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 11928

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 29820 प्रति मजदुर औसत 2982

कुल मानव दिवस : 140