मस्टर रोल संख्या : 10354	तारीख से : 24/11/2022    तारीख को : 30/11/2022	: 1701006/2022-2023/146035/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 30/08/2022
कार्य-संहित : 1701006056/WC/22012034991177	कार्य का नाम : rapata nirman karya cheti kheda me upar bali basti bale road par panihari (1701006056/WC/22012034991177)

Measurement Book Detail

MB NO.  6505        Page NO.  14

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 शांती (Wife) MP-01-006-056-001/137 SC पनिहारी P P P P P P A 6 204 1224 0 0 1224 INDIA POST PAYMENTS BANK Morena IPOS0000001 1701006056WL020990 Credited 12/12/2022   2 वीर्सिंह आदिवाशी(Self) MP-01-006-056-001/1384 ST पनिहारी P P P P P P A 6 204 1224 0 0 1224 INDIA POST PAYMENTS BANK Morena IPOS0000001 1701006056WL020990 Credited 12/12/2022   3 मुरारी यादव (Self) MP-01-006-056-001/146 OTHER पनिहारी P P P P P P A 6 204 1224 0 0 1224 INDIA POST PAYMENTS BANK Morena IPOS0000001 1701006056WL020990 Credited 12/12/2022   4 श्रीमति सुनीता(Wife) MP-01-006-056-001/162 OTHER पनिहारी P P P P P P A 6 204 1224 0 0 1224 INDIA POST PAYMENTS BANK Morena IPOS0000001 1701006056WL020990 Credited 12/12/2022   5 साहवसिंह(Son) MP-01-006-056-001/219 OTHER पनिहारी P P P P P P A 6 204 1224 0 0 1224 INDIA POST PAYMENTS BANK Morena IPOS0000001 1701006056WL020990 Credited 12/12/2022   6 ramkali(Wife) MP-01-006-056-001/253 ST पनिहारी P P P P P P A 6 204 1224 0 0 1224 INDIA POST PAYMENTS BANK Morena IPOS0000001 1701006056WL020990 Credited 12/12/2022   7 रामरती (Wife) MP-01-006-056-001/148 OTHER पनिहारी P P P P P P A 6 204 1224 0 0 1224 CENTRAL BANK OF INDIA KELARES CBIN0280782 1701006056WL020990 Credited 12/12/2022   8 ramendra(Brother) MP-01-006-056-001/251-A ST पनिहारी P P P P P P A 6 204 1224 0 0 1224 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED Airtel Payments Branch AIRP0000001 1701006056WL020990 Credited 12/12/2022   9 jagdeesh(Brother) MP-01-006-056-001/145 OTHER पनिहारी P P P P P P A 6 204 1224 0 0 1224 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED Airtel Payments Branch AIRP0000001 1701006056WL020990 Credited 12/12/2022   10 sheela(Wife) MP-01-006-056-001/208 SC पनिहारी P P P P P P A 6 204 1224 0 0 1224 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED Airtel Payments Branch AIRP0000001 1701006056WL020990 Credited 12/12/2022   कुल हाजिरी 10 10 10 10 10 10 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 2448 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 3672 प्रदाय राशि अन्य 6120

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 12240 प्रति मजदुर औसत 1224

कुल मानव दिवस : 60