मस्टर रोल संख्या : 17719	तारीख से : 07/09/2023    तारीख को : 13/09/2023	: 1708005/2022-2023/196153/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 24/01/2023
कार्य-संहित : 1708005036/WC/22012035025707	कार्य का नाम : फिलस बाल निर्माण कार्य खजरिया नाला क्रमांक 02 (1708005036/WC/22012035025707)

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MB NO.  00        Page NO.  0

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नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 भगवानदास MP-08-005-036-001/20 OTHER खैरी B P P P P P P 6 221 1326 0 0 1326 MADHYANCHAL GRAMIN BANK BAMITHA 3811 1708005036WL035314 Credited 25/09/2023   2 राधेश्याम MP-08-005-036-001/228 OTHER खैरी B P P P P P P 6 221 1326 0 0 1326 MADHYANCHAL GRAMIN BANK BAMITHA 3811 1708005036WL035314 Credited 25/09/2023   3 मकुन्दी MP-08-005-036-001/248 OTHER खैरी B P P P P P P 6 221 1326 0 0 1326 MADHYANCHAL GRAMIN BANK BAMITHA 3811 1708005036WL035314 Credited 25/09/2023   4 अनारी MP-08-005-036-001/252 OTHER खैरी B P P P P P P 6 221 1326 0 0 1326 MADHYANCHAL GRAMIN BANK BAMITHA 3811 1708005036WL035314 Credited 25/09/2023   5 अनिलकुमार MP-08-005-036-001/269 OTHER खैरी B P P P P P P 6 221 1326 0 0 1326 MADHYANCHAL GRAMIN BANK BAMITHA 3811 1708005036WL035314 Credited 25/09/2023   6 हरदत्त MP-08-005-036-001/272 OTHER खैरी B P P P P P P 6 221 1326 0 0 1326 MADHYANCHAL GRAMIN BANK BAMITHA SBIN0RRMBGB 1708005036WL035314 Credited 25/09/2023   कुल हाजिरी 0 6 6 6 6 6 6

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 0 प्रदाय राशि अन्य 7956

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 7956 प्रति मजदुर औसत 1326

कुल मानव दिवस : 36