मस्टर रोल संख्या : 1834	तारीख से : 14/05/2023    तारीख को : 20/05/2023	: Dok2089    स्वीकृति दिनॉंक : 22/04/2022
कार्य-संहित : 1721005030/WC/22012034965939	कार्य का नाम : AMRIT SAROVAR CHECK DAM NIRMAN DAMOR FALIYA DHOKARWANI (1721005030/WC/22012034965939)

Measurement Book Detail

MB NO.  3438        Page NO.  95

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 harish goyal(Self) MP-21-005-030-001/197-D ST नारंदा P P P P P A P 6 221 1326 0 0 1326 BANK OF BARODA JHABUA MAIN BRANCH BARB0JHABUA 1721005030WL008867 Credited 29/05/2023   2 kavita goyal(Wife) MP-21-005-030-001/197-D ST नारंदा P P P P P A P 6 221 1326 0 0 1326 BANK OF BARODA JHABUA MAIN BRANCH BARB0JHABUA 1721005030WL008867 Credited 29/05/2023   3 दिनेश(Self) MP-21-005-030-002/101-A ST डोकरवानी P P P P P A P 6 221 1326 0 0 1326 BANK OF BARODA JHABUA MAIN BRANCH BARB0JHABUA 1721005030WL008867 Credited 29/05/2023   4 DIWANSINGH(Son) MP-21-005-030-001/240 SC नारंदा P P P P P A P 6 221 1326 0 0 1326 STATE BANK OF INDIA AZAD CHOWK,JHABUA SBIN0030241 1721005030WL008867 Credited 29/05/2023   5 dubliya dalsingh(Self) MP-21-005-030-001/50-A ST नारंदा P P P P P A X 5 221 1105 0 0 1105 STATE BANK OF INDIA AZAD CHOWK,JHABUA SBIN0030241 1721005030WL008867 Credited 29/05/2023   6 vali meda(Wife) MP-21-005-030-001/50-A ST नारंदा P P P P P A X 5 221 1105 0 0 1105 STATE BANK OF INDIA AZAD CHOWK,JHABUA SBIN0030241 1721005030WL008867 Credited 29/05/2023   7 रातकी MP-21-005-030-001/240 SC नारंदा P P P P P A P 6 221 1326 0 0 1326 STATE BANK OF INDIA AZAD CHOWK,JHABUA SBIN0030241 1721005030WL008867 Credited 29/05/2023   8 शारदा(Wife) MP-21-005-030-001/252 OTHER नारंदा P P P P P A P 6 221 1326 0 0 1326 STATE BANK OF INDIA AZAD CHOWK,JHABUA SBIN0030241 1721005030WL008867 Credited 29/05/2023   9 gobriya(Self) MP-21-005-030-001/274 ST नारंदा P P P P P A P 6 221 1326 0 0 1326 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Kalyanpura BKID0MG5004 1721005030WL008867 Credited 29/05/2023   10 DULESINGH MP-21-005-030-001/197 SC नारंदा P P P P P A P 6 221 1326 0 0 1326 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Kalyanpura BKID0MG5004 1721005030WL008867 Credited 29/05/2023   कुल हाजिरी 10 10 10 10 10 0 8

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 3978 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 7514 प्रदाय राशि अन्य 1326

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 12818 प्रति मजदुर औसत 1281.8

कुल मानव दिवस : 58