मस्टर रोल संख्या : 8321	तारीख से : 26/01/2023    तारीख को : 31/01/2023	स्वीकृति क्रमांक : 50/50/    स्वीकृति दिनॉंक : 15/06/2022
कार्य-संहित : 3311011045/WC/1111535807	कार्य का नाम : अमृत सरोवर अन्तर्गत पाथरी में गहनाबेडा तालाब निर्माण कार्य 22-23 (3311011045/WC/1111535807)

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MB NO.  3        Page NO.  5

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 PRAMILA(Wife) CH-11-011-045-002/395 OTHER PATHARI P A P P P P 5 204 1020 0 0 1020 BANK OF BARODA JAGDALPUR, DIST BASTAR BARB0JAGDAL 3311011WL0057028 Credited 08/02/2023   2 SUKHDHAR(Self) CH-11-011-045-002/395 OTHER PATHARI P A P P P P 5 204 1020 0 0 1020 PUNJAB NATIONAL BANK JAIBAL PUNB0256600 3311011WL0057028 Credited 08/02/2023   3 GURBARU CH-11-011-045-002/941 OTHER PATHARI P A P P P P 5 204 1020 0 0 1020 PUNJAB NATIONAL BANK JAIBAL PUNB0256600 3311011WL0057028 Credited 08/02/2023   4 NILAP(Father) CH-11-011-045-002/914 OTHER PATHARI P A P P P P 5 204 1020 0 0 1020 PUNJAB NATIONAL BANK JAIBAL PUNB0256600 3311011WL0057028 Credited 08/02/2023   5 पदम CH-11-011-045-002/249 OTHER PATHARI P A P P P P 5 204 1020 0 0 1020 PUNJAB NATIONAL BANK JAIBAL PUNB0256600 3311011WL0057028 Credited 08/02/2023   6 भगवती CH-11-011-045-002/251 OTHER PATHARI P A P P P P 5 204 1020 0 0 1020 PUNJAB NATIONAL BANK JAIBAL PUNB0256600 3311011WL0057028 Credited 08/02/2023   7 हेमसागर CH-11-011-045-002/252 OTHER PATHARI P A P P P P 5 204 1020 0 0 1020 PUNJAB NATIONAL BANK JAIBAL PUNB0256600 3311011WL0057028 Credited 08/02/2023   8 अर्जुन(Son) CH-11-011-045-002/54 ST PATHARI P A P P P P 5 204 1020 0 0 1020 CHHATISGARH GRAMIN BANK Karpawand SBIN0RRCHGB 3311011WL0057028 Credited 08/02/2023   9 ratnavati(Mother) CH-11-011-045-002/29 ST PATHARI P A P P P P 5 204 1020 0 0 1020 CHHATISGARH GRAMIN BANK KARPAWAND CRGB0001111 3311011WL0057028 Credited 08/02/2023   10 BHAGVATI NETAM(Wife) CH-11-011-045-002/286 OTHER PATHARI P A P P P P 5 204 1020 0 0 1020 PUNJAB NATIONAL BANK Satosa Chhattisgarh PUNB0973700 3311011WL0057028 Credited 08/02/2023   कुल हाजिरी 10 0 10 10 10 10

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 2040 प्रदाय राशि अन्य 8160

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 10200 प्रति मजदुर औसत 1020

कुल मानव दिवस : 50