मस्टर रोल संख्या : 634	तारीख से : 12/04/2024    तारीख को : 27/04/2024	स्वीकृति क्रमांक : 3502002069/2023-2024/32728/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 16/08/2023
कार्य-संहित : 3502002069/LD/2008179106	कार्य का नाम : Lakshyar Me tikam Singh Ki chani Ke niche Surakshtmak Keary (3502002069/LD/2008179106)

Measurement Book Detail

MB NO.  1        Page NO.  1

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Priyanka Tomar(Wife) UT-02-002-069-001/33 ST P P P P P P A P P P P P P P P P 15 237 3555 0 0 3555 PUNJAB NATIONAL BANK DAK PATHAR PUNB0063900 3502002WL000416 Credited 08/05/2024   2 Satish Tomar(Self) UT-02-002-069-001/33 ST P P P P P P A P P P P P P P P P 15 237 3555 0 0 3555 PUNJAB NATIONAL BANK VIKASNAGAR PUNB0088600 3502002WL0001148 Credited 01/06/2024   3 Gajendra Singh(Self) UT-02-002-069-001/36 ST P P P P P P A P P P P P P P P P 15 237 3555 0 0 3555 PUNJAB NATIONAL BANK LAKHWAR PUNB0109900 3502002WL000416 Credited 08/05/2024   4 Rekha Tomar(Self) UT-02-002-069-001/28 ST P P P P P P A P P P P P P P P P 15 237 3555 0 0 3555 PUNJAB NATIONAL BANK LAKHWAR PUNB0109900 3502002WL000416 Credited 08/05/2024   5 Ghayan Singh(Self) UT-02-002-069-001/29 ST P P P P P P A P P P P P P P P P 15 237 3555 0 0 3555 PUNJAB NATIONAL BANK LAKHWAR PUNB0109900 3502002WL000416 Credited 08/05/2024   6 Krishana Devi(Wife) UT-02-002-069-001/3 ST P P P P P P A P P P P P P P P P 15 237 3555 0 0 3555 PUNJAB NATIONAL BANK LAKHWAR PUNB0109900 3502002WL000416 Credited 08/05/2024   7 Vikesh Tomar(Self) UT-02-002-069-001/31 OTHER P P P P P P A P P P P P P P P P 15 237 3555 0 0 3555 PUNJAB NATIONAL BANK LAKHWAR PUNB0109900 3502002WL000416 Credited 08/05/2024   8 Jaiveer(Self) UT-02-002-069-001/32 ST P P P P P P A P P P P P P P P P 15 237 3555 0 0 3555 PUNJAB NATIONAL BANK LAKHWAR PUNB0109900 3502002WL000416 Credited 08/05/2024   9 Sheela Devi(Wife) UT-02-002-069-001/29 ST P P P P P P A P P P P P P P P P 15 237 3555 0 0 3555 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB0132600 3502002WL000416 Credited 08/05/2024   10 Kavita Devi(Wife) UT-02-002-069-001/32 ST P P P P P P A P P P P P P P P P 15 237 3555 0 0 3555 PUNJAB NATIONAL BANK NAGTHAT PUNB0110000 3502002WL000416 Credited 08/05/2024   कुल हाजिरी 10 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 31995 प्रदाय राशि अन्य 3555

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 35550 प्रति मजदुर औसत 3555

कुल मानव दिवस : 150