ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 30742	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 15/02/2021    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 22/02/2021	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/2020-2021/146366/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 22/05/2020
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/WH/93393042892215537	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಗೋರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸೌಳುಹಳ್ಳ ಸ ನಂ 535 ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2020-21 ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ -1 (1523003011/WH/93393042892215537)

Measurement Book Detail

MB NO.  9730        Page NO.  22

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ದಾನೇಲ KN-23-003-011-004/432 SC ಜೊಕೂರ A P P P P P P A 6 245 1470 0 60 1530 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL036442 Credited 04/03/2021   2 NARASAMMA KN-23-003-011-004/409 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 245 1715 0 70 1785 ANDHRA BANK MANVI ANDB0002544 1523003011WL036442 Credited 04/03/2021   3 ಪುಷ್ಪಲತಾ(Self) KN-23-003-011-004/472 SC ಜೊಕೂರ A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 ANDHRA BANK MANVI ANDB0002544 1523003011WL036442   4 ರೂತಮ್ಮ KN-23-003-011-004/409 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 245 1715 0 70 1785 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL036442 Credited 04/03/2021   5 ಶಶಿಕಲಾ KN-23-003-011-004/432 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 245 1715 0 70 1785 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL036442 Credited 04/03/2021   6 TIKKAYYA(Self) KN-23-003-011-004/465 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 245 1715 0 70 1785 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL036442 Credited 04/03/2021   7 RATNAMMA(Wife) KN-23-003-011-004/465 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 245 1715 0 70 1785 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL036442 Credited 04/03/2021   8 MESHAK(Son) KN-23-003-011-004/118 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 245 1715 0 70 1785 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL036442 Credited 04/03/2021   9 ಸ.ಮರಯಮ್ಮ KN-23-003-011-004/134 SC ಜೊಕೂರ A A P P P P P A 5 245 1225 0 50 1275 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL036442 Credited 04/03/2021   10 ಶಾಂತ ರಾಜ KN-23-003-011-004/134 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 245 1715 0 70 1785 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL036442 Credited 04/03/2021   11 ಗೀತಾ KN-23-003-011-004/134 SC ಜೊಕೂರ A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL036442   12 ಸುರೇಶ KN-23-003-011-004/271 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 245 1715 0 70 1785 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL036442 Credited 04/03/2021   13 ಬೇಬೆಮ್ಮ(Daughter) KN-23-003-011-004/319 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 245 1715 0 70 1785 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL036442 Credited 04/03/2021   14 ಇಮಾನ್(Son) KN-23-003-011-004/323 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 245 1715 0 70 1785 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL036442 Credited 05/03/2021   15 MESHAKA KN-23-003-011-004/159 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 245 1715 0 70 1785 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0040836 1523003011WL036442 Credited 05/03/2021   16 ರಾಜಪ್ಪ(Husband) KN-23-003-011-004/472 SC ಜೊಕೂರ A P P P P P P A 6 245 1470 0 60 1530 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0040836 1523003011WL036442 Credited 05/03/2021   17 SHANTHA RAJA(Son) KN-23-003-011-004/323 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 245 1715 0 70 1785 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL036442 Credited 05/03/2021   18 VIKAS KN-23-003-011-004/319 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 245 1715 0 70 1785 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL036442 Credited 05/03/2021   19 YALISHAPPA(Son) KN-23-003-011-004/116 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 245 1715 0 70 1785 STATE BANK OF INDIA ATTIBELE SBIN0021615 1523003011WL036442 Credited 05/03/2021   20 SHADRAK(Son) KN-23-003-011-004/118 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 245 1715 0 70 1785 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL036442 Credited 05/03/2021   21 ಪದ್ಮಮ್ಮ KN-23-003-011-004/255 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 245 1715 0 70 1785 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL036442 Credited 04/03/2021   22 ಗುಂಡಯ್ಯ KN-23-003-011-004/255 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 245 1715 0 70 1785 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL036442 Credited 04/03/2021   23 ಅರುಣ ಕುಮಾರ KN-23-003-011-004/134 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 245 1715 0 70 1785 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL036442 Credited 04/03/2021   24 ರತ್ನಮ್ಮ KN-23-003-011-004/188 SC ಜೊಕೂರ A P P P P P P A 6 245 1470 0 60 1530 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL036442 Credited 04/03/2021   25 ಸುರೇಶ KN-23-003-011-004/159 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 245 1715 0 70 1785 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL036442 Credited 04/03/2021   26 ಗೌರಮ್ಮ(Self) KN-23-003-011-004/319 SC ಜೊಕೂರ A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL036442   27 ಸಿಮೋನ್ KN-23-003-011-004/409 SC ಜೊಕೂರ A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL036442   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 19 22 23 23 23 23 23 0

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 39780 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 0

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 39780 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1473.3334

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 156