मस्टर रोल संख्या : 24226	तारीख से : 08/02/2020    तारीख को : 13/02/2020	स्वीकृति क्रमांक : 657/30    स्वीकृति दिनॉंक : 30/11/2019
कार्य-संहित : 3311011074/LD/1111370723	कार्य का नाम : BADEJIRAKHAL_SAMUDAAY MAVESHI ASHRAY NIRMAN KARYA(19-20) (3311011074/LD/1111370723)

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MB NO.  1        Page NO.  4

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क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 विध्या CH-11-011-061-003/24 ST Templekomar P P P P P P 6 176 1056 0 0 1056 PUNJAB NATIONAL BANK JAIBAL PUNB0256600 3311011WL099400 Credited 14/04/2020   2 SAMALBATI CH-11-011-061-003/24 ST Templekomar P P P P P P 6 176 1056 0 0 1056 PUNJAB NATIONAL BANK JAIBAL PUNB0256600 3311011WL099400 Credited 08/04/2020   3 पदमाबाई CH-11-011-061-002/69 ST Badejirakhal P P P P P P 6 176 1056 0 0 1056 PUNJAB NATIONAL BANK JAIBAL PUNB0256600 3311011WL099400 Credited 11/05/2020   4 budan(Wife) CH-11-011-061-003/23 ST Templekomar P P P P P P 6 176 1056 0 0 1056 PUNJAB NATIONAL BANK JAIBAL PUNB0256600 3311011WL099400 Credited 08/04/2020   5 KHIRNATH CH-11-011-061-003/147 OTHER Templekomar P P P P P P 6 176 1056 0 0 1056 STATE BANK OF INDIA KESHARPAL SBIN0009423 3311011WL099400 Credited 11/05/2020   6 सेतू CH-11-011-061-003/23 ST Templekomar P P P P P P 6 176 1056 0 0 1056 STATE BANK OF INDIA KESHARPAL SBIN0009423 3311011WL099400 Credited 08/04/2020   कुल हाजिरी 6 6 6 6 6 6

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 5280 प्रदाय राशि अन्य 1056

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 6336 प्रति मजदुर औसत 1056

कुल मानव दिवस : 36