ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 3342	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 18/05/2020    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 25/05/2020	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001011/2020-2021/142641/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 12/05/2020
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001011/WC/93393042892281550	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : WP10/127229 ರಾಮದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ವಾಯುವ್ಯ ಭಾಗ 02ರ ಕೆರೆ ಹೂಳು ಎತ್ತವುದು. (1520001011/WC/93393042892281550)

Measurement Book Detail

MB NO.  16169        Page NO.  5

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಲಕ್ಷ್ಮೀ KN-20-001-011-001/385 SC ಹೊಸಹಳ್ಳಿ P P P P P P P A 7 252 1764 176.4 70 2010.4 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Gangavathi PKGB0010643 1520001011WL004294 Credited 02/06/2020   2 ಯಲ್ಲಮ್ಮ KN-20-001-011-001/454 SC ಹೊಸಹಳ್ಳಿ P P P P P P P A 7 252 1764 176.4 70 2010.4 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Gangavathi PKGB0010643 1520001011WL004294 Credited 02/06/2020   3 ಹಂಪಮ್ಮ(Wife) KN-20-001-011-001/505 SC ಹೊಸಹಳ್ಳಿ P P P P P P P A 7 252 1764 176.4 70 2010.4 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Gangavathi PKGB0010643 1520001011WL004294 Credited 02/06/2020   4 ಸುಧಾ(Wife) KN-20-001-011-001/520 SC ಹೊಸಹಳ್ಳಿ P P P P P P P A 7 252 1764 176.4 70 2010.4 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Gangavathi PKGB0010643 1520001011WL004294 Credited 02/06/2020   5 ನಿಂಗಮ್ಮ(Self) KN-20-001-011-001/606-A SC ಹೊಸಹಳ್ಳಿ P P P P P P P A 7 252 1764 176.4 70 2010.4 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Gangavathi PKGB0010643 1520001011WL004294 Credited 02/06/2020   6 ಹುಲ್ಲೇಶ(Husband) KN-20-001-011-001/606-A SC ಹೊಸಹಳ್ಳಿ P P P P P P P A 7 252 1764 176.4 70 2010.4 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Gangavathi PKGB0010643 1520001011WL004294 Credited 02/06/2020   7 ಹುಲ್ಲೇಶ KN-20-001-011-001/805 SC ಹೊಸಹಳ್ಳಿ P P P P P P P A 7 252 1764 176.4 70 2010.4 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Gangavathi PKGB0010643 1520001011WL004294 Credited 02/06/2020   8 ಗಾಯಿತ್ರಿ KN-20-001-011-001/805 SC ಹೊಸಹಳ್ಳಿ P P P P P P P A 7 252 1764 176.4 70 2010.4 CANARA BANK Chikka Jantkal CNRB0011818 1520001011WL004294 Credited 02/06/2020   9 ದುರುಗಮ್ಮ KN-20-001-011-001/801 SC ಹೊಸಹಳ್ಳಿ P P P P P P P A 7 252 1764 176.4 70 2010.4 CANARA BANK Chikka Jantkal CNRB0011818 1520001011WL004294 Credited 02/06/2020   10 ಯಮನೂರಪ್ಪ(Self) KN-20-001-011-001/520 SC ಹೊಸಹಳ್ಳಿ P P P P P P P A 7 252 1764 176.4 70 2010.4 CANARA BANK Chikka Jantkal CNRB0011818 1520001011WL004294 Credited 02/06/2020   11 ಪರಶುರಾಮ(Self) KN-20-001-011-001/505 SC ಹೊಸಹಳ್ಳಿ P P P P P P P A 7 252 1764 176.4 70 2010.4 CANARA BANK Chikka Jantkal CNRB0011818 1520001011WL004294 Credited 02/06/2020   12 ನಿಲಪ್ಪ KN-20-001-011-001/454 SC ಹೊಸಹಳ್ಳಿ P P P P P P P A 7 252 1764 176.4 70 2010.4 CANARA BANK Chikka Jantkal CNRB0011818 1520001011WL004294 Credited 02/06/2020   13 ಪಿಟ್ರಂಗಿ ಪರಸಪ್ಪ KN-20-001-011-001/521 SC ಹೊಸಹಳ್ಳಿ P P P P P P P A 7 252 1764 176.4 70 2010.4 CANARA BANK Chikka Jantkal CNRB0011818 1520001011WL004294 Credited 02/06/2020   14 ತಿಪಣ್ಣ KN-20-001-011-001/385 SC ಹೊಸಹಳ್ಳಿ P P P P P P P A 7 252 1764 176.4 70 2010.4 CANARA BANK Chikka Jantkal CNRB0011818 1520001011WL004294 Credited 02/06/2020   15 ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ KN-20-001-011-001/801 SC ಹೊಸಹಳ್ಳಿ P P P P P P P A 7 252 1764 176.4 70 2010.4 BANK OF BARODA GANGAVATHI,KARNATAKA BARB0GANGAV 1520001011WL004294 Credited 02/06/2020   16 ಲೀಲಾವತಿ(Self) KN-20-001-011-001/995 SC ಹೊಸಹಳ್ಳಿ P P P P P P P A 7 252 1764 176.4 70 2010.4 BANK OF BARODA GANGAVATHI,KARNATAKA BARB0GANGAV 1520001011WL004294 Credited 02/06/2020   17 ವೆಂಕೋಬ(Husband) KN-20-001-011-001/995 SC ಹೊಸಹಳ್ಳಿ P P P P P P P A 7 252 1764 176.4 70 2010.4 BANK OF BARODA GANGAVATHI,KARNATAKA BARB0GANGAV 1520001011WL004294 Credited 02/06/2020   18 ಶೇಖಮ್ಮ KN-20-001-011-001/521 SC ಹೊಸಹಳ್ಳಿ P P P P P P P A 7 252 1764 176.4 70 2010.4 HDFC BANK GANGAWATI HDFC0002554 1520001011WL004294 Credited 02/06/2020   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 18 18 18 18 18 18 18 0

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 36187.2 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 0

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 36187.2 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 2010.4001

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 126