ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 29949	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 31/05/2023    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 09/06/2023	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001010/2023-2024/162653/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 19/05/2023
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001010/WC/93393042892560495	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ವಿಠಲಾಪುರ ಕೆರೆಯ ಪೂರ್ವ ನೈಋತ್ಯ ಭಾಗ-1ರಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು

Measurement Book Detail

MB NO.  25565        Page NO.  5

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ತಿಮ್ಮಪ್ಪ KN-20-001-010-001/123 OTHER ಮರಳಿ P P P A P P P P P P 9 270 2430 0 0 2430 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL006540 Credited 27/06/2023   2 ಹೂಗಾರ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ(Husband) KN-20-001-010-001/1480 OTHER ಮರಳಿ P P P A P P P P P P 9 270 2430 0 0 2430 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL006540 Credited 27/06/2023   3 ಚಂದ್ರಕಲಾ(Self) KN-20-001-010-001/1482 OTHER ಮರಳಿ P P P A P P P P P P 9 270 2430 0 0 2430 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL006540 Credited 27/06/2023   4 ಡಿ ಶರಣಪ್ಪ(Husband) KN-20-001-010-001/1482 OTHER ಮರಳಿ P P P A P P P P P P 9 270 2430 0 0 2430 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL006540 Credited 27/06/2023   5 ಬಸವರಾಜ ಹೂಗಾರ(Son) KN-20-001-010-001/1489 OTHER ಮರಳಿ P P P A P P P P P P 9 270 2430 0 0 2430 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL006540 Credited 27/06/2023   6 ಪಕೀರಮ್ಮ KN-20-001-010-001/123 OTHER ಮರಳಿ P P P A P P P P P P 9 270 2430 0 0 2430 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL006540 Credited 27/06/2023   7 ಆರತಿ ವೀರಣ್ಣ ಹೂಗಾರ(Self) KN-20-001-010-001/1480 OTHER ಮರಳಿ P P P A P P P P P P 9 270 2430 0 0 2430 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL006540 Credited 27/06/2023   8 ಲಾಲಬಿ KN-20-001-010-001/119 OTHER ಮರಳಿ P P P P P P P P P P 10 270 2700 0 0 2700 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL006540 Credited 27/06/2023   9 ಯಮನಮ್ಮ KN-20-001-010-001/119 OTHER ಮರಳಿ P P P A P P P P P P 9 270 2430 0 0 2430 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL006540 Credited 27/06/2023   10 Mallikarjuna hugar(Father) KN-20-001-010-001/1489 OTHER ಮರಳಿ P P P A P P P P P P 9 270 2430 0 0 2430 STATE BANK OF INDIA GANGAVATHI SBIN0020204 1520001010WL006540 Credited 27/06/2023   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 24570

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 24570 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 2457

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 91