ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 53774	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 17/07/2023    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 24/07/2023	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001010/2023-2024/258933/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 12/07/2023
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1520001010/WC/GIS/731984	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಆ ನ ಗ್ರಾಮದ ವೀರರಾಜು ಹೊಲದಿಂದ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಹೊಲದವರೆಗೆ ನಾಲಾ ಹೂಳೆತ್ತುವುದು (1520001010/WC/GIS/731984)

Measurement Book Detail

MB NO.  25563        Page NO.  4

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಯಮನೂರಪ್ಪ(Husband) KN-20-001-010-002/1142 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P 8 270 2160 0 0 2160 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL011717 Credited 25/08/2023   2 ಮಲ್ಲಪ್ಪ KN-20-001-010-002/118 ST ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P 8 270 2160 0 0 2160 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL011717 Credited 25/08/2023   3 ಲಕ್ಷ್ಮೀ KN-20-001-010-002/118 ST ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P 8 270 2160 0 0 2160 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL011717 Credited 25/08/2023   4 ಪಂಪಾಪತಿ(Husband) KN-20-001-010-002/1247 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P 8 270 2160 0 0 2160 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL011717 Credited 25/08/2023   5 ಸೋಮನಾಥ(Son) KN-20-001-010-002/1166 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P 8 270 2160 0 0 2160 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL011717 Credited 25/08/2023   6 ಹಂಪಮ್ಮ(Self) KN-20-001-010-002/1247 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P 8 270 2160 0 0 2160 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL011717 Credited 25/08/2023   7 ಯಮನೂರಪ್ಪ(Self) KN-20-001-010-002/1103 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P 8 270 2160 0 0 2160 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK Marali PKGB0010737 1520001010WL011717 Credited 25/08/2023   8 ಗ್ಯಾನನಗೌಡ(Self) KN-20-001-010-002/1166 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P 8 270 2160 0 0 2160 STATE BANK OF INDIA GANGAVATI ADB SBIN0020288 1520001010WL011717 Credited 25/08/2023   9 ದೇವಮ್ಮ(Wife) KN-20-001-010-002/1166 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P 8 270 2160 0 0 2160 STATE BANK OF INDIA GANGAVATI ADB SBIN0020288 1520001010WL011717 Credited 25/08/2023   10 ಮಹೇಶ(Brother) KN-20-001-010-002/1103 OTHER ಆಚಾರನರಸಾಪುರ P P P P P P P P 8 270 2160 0 0 2160 BANK OF INDIA Gangavati BKID0008487 1520001010WL011717 Credited 25/08/2023   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 10 10 10 10 10 10 10 10

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 4320 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 17280

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 21600 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 2160

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 80