मस्टर रोल संख्या : 4379	तारीख से : 10/05/2021    तारीख को : 15/05/2021	: 1744002/2021-2022/122655/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 13/04/2021
कार्य-संहित : 1744002003/WC/22012034629718	कार्य का नाम : नाला सुहद्रिकरण कार्य बंडा मोटे हार (1744002003/WC/22012034629718)

Measurement Book Detail

MB NO.  52        Page NO.  2

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 अनीता(Wife) MP-44-002-003-001/164 OTHER बंडा P P P P P A 5 165 825 0 0 825 CENTRAL MADHYA PRADESH GRAMIN BANK DEORI TOLA 200391 1744002003WL017148 Credited 10/06/2021   2 कालूराम(Self) MP-44-002-003-001/6 OTHER बंडा P P P P P A 5 165 825 0 0 825 STATE BANK OF INDIA NIWAR SBIN0003087 1744002003WL017148 Credited 10/06/2021   3 पन्ना(Wife) MP-44-002-003-001/65 OTHER बंडा P P P P P A 5 165 825 0 0 825 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK DEORI TOLA BKID0NAMRGB 1744002003WL017148 Credited 10/06/2021   4 ओम(Wife) MP-44-002-003-001/66 OTHER बंडा P P P P P A 5 165 825 0 0 825 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK DEORI TOLA BKID0NAMRGB 1744002003WL017148 Credited 10/06/2021   5 नारायण(Self) MP-44-002-003-001/80 OTHER बंडा P P P P P A 5 165 825 0 0 825 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Deori Tola BKID0MG1225 1744002003WL017148 Credited 10/06/2021   6 रेशु कोल(Self) MP-44-002-003-001/569 ST बंडा P P P P P A 5 165 825 0 0 825 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Deori Tola BKID0MG1225 1744002003WL017148 Credited 25/05/2021   7 रामरती(Wife) MP-44-002-003-001/115 ST बंडा P P P P P A 5 165 825 0 0 825 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Deori Tola BKID0MG1225 1744002003WL017148 Credited 25/05/2021   8 अनीता(Wife) MP-44-002-003-001/121 ST बंडा P P P P P A 5 165 825 0 0 825 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Deori Tola BKID0MG1225 1744002003WL017148 Credited 24/05/2021   9 सहेली(Wife) MP-44-002-003-001/136 ST बंडा P P P P P A 5 165 825 0 0 825 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Deori Tola BKID0MG1225 1744002003WL017148 Credited 25/05/2021   10 अनीता(Daughter) MP-44-002-003-001/149 OTHER बंडा P P P P P A 5 165 825 0 0 825 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK DEORI TOLA BKID0NAMRGB 1744002003WL017148 Credited 10/06/2021   11 वृंदावन(Self) MP-44-002-003-001/159 OTHER बंडा P P P P P A 5 165 825 0 0 825 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK DEORI TOLA BKID0NAMRGB 1744002003WL017148 Credited 10/06/2021   12 गौराबाइ(Wife) MP-44-002-003-001/19 SC बंडा P P A A A A 2 165 330 0 0 330 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Deori Tola BKID0MG1225 1744002003WL017148 Credited 24/05/2021   13 इतिया(Wife) MP-44-002-003-001/228 ST बंडा P P P P P A 5 165 825 0 0 825 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Deori Tola BKID0MG1225 1744002003WL017148 Credited 25/05/2021   14 ममता(Wife) MP-44-002-003-001/229 ST बंडा P P P P P A 5 165 825 0 0 825 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Deori Tola BKID0MG1225 1744002003WL017148 Credited 25/05/2021   15 विष्‍णु MP-44-002-003-001/234 SC बंडा P P P P P A 5 165 825 0 0 825 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK DEORI TOLA BKID0NAMRGB 1744002003WL017148 Credited 25/05/2021   16 कल्लूूबाई(Wife) MP-44-002-003-001/3 OTHER बंडा P P P P P A 5 165 825 0 0 825 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Deori Tola BKID0MG1225 1744002003WL017148 Credited 10/06/2021   17 Ramlal(Self) MP-44-002-003-001/514 OTHER बंडा P P P P P A 5 165 825 0 0 825 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Deori Tola BKID0MG1225 1744002003WL017148 Credited 10/06/2021   18 bisarti(Wife) MP-44-002-003-001/520-A ST बंडा A P P P P A 4 165 660 0 0 660 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Deori Tola BKID0MG1225 1744002003WL017148 Credited 25/05/2021   19 vilasa bai(Daughter-in-Law) MP-44-002-003-001/18 OTHER बंडा P P P P P A 5 165 825 0 0 825 STATE BANK OF INDIA NIWAR SBIN0003087 1744002003WL017148 Credited 09/06/2021   20 samni bai MP-44-002-003-001/53-A ST बंडा P P P P P A 5 165 825 0 0 825 STATE BANK OF INDIA NIWAR SBIN0003087 1744002003WL017148 Credited 24/05/2021   21 रेखा कोल(Wife) MP-44-002-003-001/571 ST बंडा P P P P A A 4 165 660 0 0 660 INDIAN BANK PIPRAUNDH IDIB000P655 1744002003WL017148 Credited 25/05/2021   कुल हाजिरी 20 21 20 20 19 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 1155 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 7095 प्रदाय राशि अन्य 8250

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 16500 प्रति मजदुर औसत 785.7143

कुल मानव दिवस : 100