मस्टर रोल संख्या : 2605	तारीख से : 08/06/2022    तारीख को : 23/06/2022	स्वीकृति क्रमांक : 3502002084/2021-2022/20225/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 30/09/2021
कार्य-संहित : 3502002084/FP/2008057523	कार्य का नाम : Viyas Nerhi Me Bad Suraksha Keary nirman S.No 1219

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MB NO.  1        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Anil(Son) UT-02-002-084-001/5 ST P P P P P P A P P P P P P A P P 14 213 2982 0 0 2982 PUNJAB NATIONAL BANK DAK PATHAR PUNB0063900 3502002WL002888 Credited 29/07/2022   2 Sangita(Wife) UT-02-002-084-001/571 ST P P P P P P A P P P P P P A P P 14 213 2982 0 0 2982 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB0132600 3502002WL002888 Credited 29/07/2022   3 RAJESH KHANA(Self) UT-02-002-084-001/44 ST P P P P P P A P P P P P P A P P 14 213 2982 0 0 2982 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB0132600 3502002WL002888 Credited 29/07/2022   4 Anil(Self) UT-02-002-084-001/782 ST P P P P P P A P P P P P P A P P 14 213 2982 0 0 2982 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB0132600 3502002WL002888 Credited 29/07/2022   5 Gaddu Singh Chauhan(Self) UT-02-002-084-001/764 ST P P P P P P A P P P P P P A P P 14 213 2982 0 0 2982 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB0132600 3502002WL002888 Credited 29/07/2022   6 Rahul(Son) UT-02-002-084-001/5 ST P P P P P P A P P P P P P A P P 14 213 2982 0 0 2982 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB0132600 3502002WL002888 Credited 29/07/2022   7 Moher Singh(Self) UT-02-002-084-001/344 ST P P P P P P A P P P P P P A P P 14 213 2982 0 0 2982 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB0132600 3502002WL002888 Credited 29/07/2022   8 Naro Devi(Wife) UT-02-002-084-001/344 ST P P P P P P A P P P P P P A P P 14 213 2982 0 0 2982 STATE BANK OF INDIA KALSI SBIN0003133 3502002WL002888 Credited 29/07/2022   9 Arvind Singh(Self) UT-02-002-084-001/767 SC P P P P P P A P P P P P P A P P 14 213 2982 0 0 2982 STATE BANK OF INDIA KALSI SBIN0003133 3502002WL002888 Credited 29/07/2022   10 Kuldeep Kumar UT-02-002-084-001/749 SC P P P P P P A P P P P P P A P P 14 213 2982 0 0 2982 STATE BANK OF INDIA KALSI SBIN0003133 3502002WL002888 Credited 29/07/2022   कुल हाजिरी 10 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 10 10 0 10 10

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 5964 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 23856 प्रदाय राशि अन्य 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 29820 प्रति मजदुर औसत 2982

कुल मानव दिवस : 140