मस्टर रोल संख्या : 5853	तारीख से : 19/10/2020    तारीख को : 03/11/2020	स्वीकृति क्रमांक : 3502002058/2020-2021/38769/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 10/08/2020
कार्य-संहित : 3502002058/FP/2008048937	कार्य का नाम : G.P. Bagana k Bhandrota me Khel Medan or Taar-Jaal Nirman-338 (3502002058/FP/2008048937)

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MB NO.  1        Page NO.  1

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 Bindra Devi(Wife) UT-02-002-058-003/15 ST P P P P P P A P P P P P P A P P 14 201 2814 0 0 2814 DISTRICT CO-OPERATIVE BANK Kalsi 583 3502002WL008213 Credited 07/11/2020   2 Anita Devi(Wife) UT-02-002-058-003/10 ST P P P P P P A P P P P P P A P P 14 201 2814 0 0 2814 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB0132600 3502002WL008213 Credited 09/11/2020   3 Sunita Devi(Wife) UT-02-002-058-003/12 ST P P P P P P A P P P P P P A P P 14 201 2814 0 0 2814 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB0132600 3502002WL008213 Credited 09/11/2020   4 Savita Devi(Wife) UT-02-002-058-003/13 ST P P P P P P A P P P P P P A P P 14 201 2814 0 0 2814 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB0132600 3502002WL008213 Credited 09/11/2020   5 Sundla Devi(Wife) UT-02-002-058-003/14 ST P P P P P P A P P P P P P A P P 14 201 2814 0 0 2814 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB0132600 3502002WL008213 Credited 09/11/2020   6 Punam(Wife) UT-02-002-058-003/16 ST P P P P P P A P P P P P P A P P 14 201 2814 0 0 2814 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB0132600 3502002WL008213 Credited 09/11/2020   7 Balo Devi(Wife) UT-02-002-058-003/17 ST P P P P P P A P P P P P P A P P 14 201 2814 0 0 2814 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB0132600 3502002WL008213 Credited 09/11/2020   8 Shurveer Singh(Self) UT-02-002-058-003/20 ST P P P P P P A P P P P P P A P P 14 201 2814 0 0 2814 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB0132600 3502002WL008213 Credited 09/11/2020   9 Mangu Devi UT-02-002-058-003/21 ST P P P P P P A P P P P P P A P P 14 201 2814 0 0 2814 PUNJAB NATIONAL BANK BAISSENHARI HARIPUR PUNB0132600 3502002WL008213 Credited 09/11/2020   10 Bhadur Singh(Son) UT-02-002-058-003/2 SC P P P P P P A P P P P P P A P P 14 201 2814 0 0 2814 STATE BANK OF INDIA KALSI SBIN0003133 3502002WL008213 Credited 09/11/2020   कुल हाजिरी 10 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 10 10 0 10 10

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 2814 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 25326 प्रदाय राशि अन्य 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) रोकड 28140 प्रति मजदुर औसत 2814

कुल मानव दिवस : 140