ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 15056	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 09/01/2021    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 15/01/2021	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523001008/2020-2021/631205/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 25/10/2020
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523001008/AV/93393042892230887	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಚಿಂತಲಕುಂಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1523001008/AV/93393042892230887)

Measurement Book Detail

MB NO.  8006        Page NO.  48

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ನಿಂಗಯ್ಯ(Son) KN-23-001-008-004/135 ST ಚಿಂತಲಕುಂಟಿ P P P P P P P 7 275 1925 0 0 1925 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MASARKAL PKGB0010740 1523001008WL031840 Credited 29/01/2021   2 ಶಿವರಾಜ KN-23-001-008-004/145 ST ಚಿಂತಲಕುಂಟಿ P P P P P P P 7 275 1925 0 0 1925 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MASARKAL PKGB0010740 1523001008WL031840 Credited 29/01/2021   3 ರಾಚಮ್ಮ KN-23-001-008-004/157 ST ಚಿಂತಲಕುಂಟಿ P P P P P P P 7 275 1925 0 0 1925 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MASARKAL PKGB0010740 1523001008WL031840 Credited 01/02/2021   4 ಬಸವರಾಜ KN-23-001-008-004/217 ST ಚಿಂತಲಕುಂಟಿ P P P P P P P 7 275 1925 0 0 1925 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MASARKAL PKGB0010740 1523001008WL031840 Credited 29/01/2021   5 ಬಾಲಗೌಡ (Self) KN-23-001-008-004/23 ST ಚಿಂತಲಕುಂಟಿ P P P P P P P 7 275 1925 0 0 1925 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MASARKAL PKGB0010740 1523001008WL031840 Credited 29/01/2021   6 ನೀಲಗಂಗಮ್ಮ(Self) KN-23-001-008-004/279 ST ಚಿಂತಲಕುಂಟಿ P P P P P P P 7 275 1925 0 0 1925 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MASARKAL PKGB0010740 1523001008WL031840 Credited 29/01/2021   7 ಪದ್ದಮ್ಮ (Sister) KN-23-001-008-004/87 ST ಚಿಂತಲಕುಂಟಿ P P P P P P P 7 275 1925 0 0 1925 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MASARKAL PKGB0010740 1523001008WL031840 Credited 01/02/2021   8 ಸಾಬಯ್ಯ KN-23-001-008-004/182 ST ಚಿಂತಲಕುಂಟಿ P P P P P P P 7 275 1925 0 0 1925 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MASARKAL PKGB0010740 1523001008WL031840 Credited 01/02/2021   9 ರಂಗಪತಿ(Self) KN-23-001-008-004/241 ST ಚಿಂತಲಕುಂಟಿ P P P P P P P 7 275 1925 0 0 1925 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MASARKAL PKGB0010740 1523001008WL031840 Credited 29/01/2021   10 ಲಕ್ಷ್ಮೀ(Daughter-in-Law) KN-23-001-008-004/248 ST ಚಿಂತಲಕುಂಟಿ P P P P P P P 7 275 1925 0 0 1925 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MASARKAL PKGB0010740 1523001008WL031840 Credited 01/02/2021   11 ಚನ್ನಬಸವ(Son) KN-23-001-008-004/276 ST ಚಿಂತಲಕುಂಟಿ P P P P P P P 7 275 1925 0 0 1925 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MASARKAL PKGB0010740 1523001008WL031840 Credited 29/01/2021   12 ಅಂಜಿನಯ್ಯ KN-23-001-008-004/172 ST ಚಿಂತಲಕುಂಟಿ P P P P P P P 7 275 1925 0 0 1925 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MASARKAL PKGB0010740 1523001008WL031840 Credited 01/02/2021   13 ಶಿವಮ್ಮ KN-23-001-008-004/156 ST ಚಿಂತಲಕುಂಟಿ P P P P P P P 7 275 1925 0 0 1925 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MASARKAL PKGB0010740 1523001008WL031840 Credited 01/02/2021   14 ಶಿವಮ್ಮ(Wife) KN-23-001-008-004/198 ST ಚಿಂತಲಕುಂಟಿ P P P P P P P 7 275 1925 0 0 1925 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MASARKAL PKGB0010740 1523001008WL031840 Credited 29/01/2021   15 ಶಿವಮ್ಮ KN-23-001-008-004/288 ST ಚಿಂತಲಕುಂಟಿ P P P P P P P 7 275 1925 0 0 1925 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MASARKAL PKGB0010740 1523001008WL031840 Credited 29/01/2021   16 ಆಂಜಿನಯ್ಯ KN-23-001-008-004/32 ST ಚಿಂತಲಕುಂಟಿ P P P P P P P 7 275 1925 0 0 1925 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MASARKAL PKGB0010740 1523001008WL031840 Credited 01/02/2021   17 ಹನುಮಂತ್ರಾಯ KN-23-001-008-004/57 ST ಚಿಂತಲಕುಂಟಿ P P P P P P P 7 275 1925 0 0 1925 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MASARKAL PKGB0010740 1523001008WL031840 Credited 29/01/2021   18 ಹನುಮಂತಿ KN-23-001-008-004/69 ST ಚಿಂತಲಕುಂಟಿ P P P P P P P 7 275 1925 0 0 1925 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MASARKAL PKGB0010740 1523001008WL031840 Credited 29/01/2021   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 18 18 18 18 18 18 18

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 34650 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 0

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 34650 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1925

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 126