मस्टर रोल संख्या : 22201	तारीख से : 20/01/2018    तारीख को : 25/01/2018	स्वीकृति क्रमांक : 1538    स्वीकृति दिनॉंक : 01/01/2018
कार्य-संहित : 3303003017/WC/1111293356	कार्य का नाम : TAAR BANDH TALAB GAHRIKARAN KARY (BARGAON) (3303003017/WC/1111293356)

Measurement Book Detail

MB NO.  8989        Page NO.  2

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Mustroll Detail

क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 कोदियाबाई CH-03-003-017-001/31 OTHER DEURGAON P P P P P P 6 170 1020 0 0 1020 BANK OF BARODA BORTARA, CHATTISGARH BARB0BORTAR 3303003WL095794 Credited 21/02/2018   2 santosh(Self) CH-03-003-017-001/330 OTHER DEURGAON P P P P P P 6 170 1020 0 0 1020 BANK OF BARODA BORTARA, CHATTISGARH BARB0BORTAR 3303003WL095794 Credited 21/02/2018   3 LALITA(Wife) CH-03-003-017-001/334 OTHER DEURGAON P P P P P P 6 170 1020 0 0 1020 BANK OF BARODA BORTARA, CHATTISGARH BARB0BORTAR 3303003WL095794 Credited 21/02/2018   4 DOGENDRA(Self) CH-03-003-017-001/338 OTHER DEURGAON P P P P P A 5 170 850 0 0 850 BANK OF BARODA BORTARA, CHATTISGARH BARB0BORTAR 3303003WL095794 Credited 21/02/2018   5 GOPI CH-03-003-017-001/31 OTHER DEURGAON P P P P P P 6 170 1020 0 0 1020 BANK OF BARODA BORTARA, CHATTISGARH BARB0BORTAR 3303003WL095794 Credited 21/02/2018   6 CHANDRIKA CH-03-003-017-001/277 OTHER DEURGAON P P P P P P 6 170 1020 0 0 1020 BANK OF BARODA BORTARA, CHATTISGARH BARB0BORTAR 3303003WL095794 Credited 21/02/2018   7 PILU CH-03-003-017-001/290 OTHER DEURGAON P P P P P P 6 170 1020 0 0 1020 BANK OF BARODA BORTARA, CHATTISGARH BARB0BORTAR 3303003WL095794 Credited 21/02/2018   8 DARMENDRA CH-03-003-017-001/305 OTHER DEURGAON P P P P A A 4 170 680 0 0 680 BANK OF BARODA BORTARA, CHATTISGARH BARB0BORTAR 3303003WL095794 Credited 21/02/2018   9 SAMLU(Self) CH-03-003-017-001/331 OTHER DEURGAON P P P P P P 6 170 1020 0 0 1020 STATE BANK OF INDIA SAJA SBIN0014206 3303003WL095794 Credited 21/02/2018   10 GIRIJA BAI(Wife) CH-03-003-017-001/292-A ST DEURGAON P P P P P P 6 170 1020 0 0 1020 STATE BANK OF INDIA SAJA SBIN0014206 3303003WL095794 Credited 21/02/2018   कुल हाजिरी 10 10 10 10 9 8

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 1020 प्रदाय राशि अन्य 8670

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 9690 प्रति मजदुर औसत 969

कुल मानव दिवस : 57