मस्टर रोल संख्या : 1066	तारीख से : 13/04/2021    तारीख को : 19/04/2021	: 1721005/2020-2021/71227/AS    स्वीकृति दिनॉंक : 04/03/2021
कार्य-संहित : 1721005032/DP/22012034523965	कार्य का नाम : SARWAJANIC PAYJAL KOOP REVAT FALIYA KHEDA (1721005032/DP/22012034523965)

Measurement Book Detail

MB NO.  9956        Page NO.  22

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Mustroll Detail

नाम/पंजीकरण संख्या  जाति गांव 1 2 3 4 5 6 7 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर (माप के अनुसार ) देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय औज़ार सम्बंधित भुगतान कुल नकद भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date हस्ताक्षर/ अगुठे का निशान Attendance By 1 PINKI KHUNNA(Daughter) MP-21-005-032-001/238-B ST खेड़ा P P P P P P A 6 193 1158 0 0 1158 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK KALYANPURA (MPGB) BKID0NAMRGB 1721005032WL009213 Credited 12/05/2021   2 KHUNNA PARGI(Self) MP-21-005-032-001/238-B ST खेड़ा P P P P P P A 6 193 1158 0 0 1158 INDIA POST PAYMENTS BANK Jhabua IPOS0000001 1721005032WL009213 Credited 12/05/2021   3 फंजू नाथिया(Self) MP-21-005-032-001/69 ST खेड़ा P P P P P P A 6 193 1158 0 0 1158 INDIA POST PAYMENTS BANK Jhabua IPOS0000001 1721005032WL009213 Credited 13/05/2021   4 सन्तू(Wife) MP-21-005-032-001/69 ST खेड़ा P P P P P P A 6 193 1158 0 0 1158 BANK OF BARODA JHABUA MAIN BRANCH BARB0JHABUA 1721005032WL009213 Credited 13/05/2021   5 वरदी(Wife) MP-21-005-032-001/461 ST खेड़ा P P P P P P A 6 193 1158 0 0 1158 BANK OF BARODA JHABUA MAIN BRANCH BARB0JHABUA 1721005032WL009213 Credited 13/05/2021   6 दिता(Self) MP-21-005-032-001/462 ST खेड़ा P P P P P P A 6 193 1158 0 0 1158 BANK OF BARODA JHABUA MAIN BRANCH BARB0JHABUA 1721005032WL009213 Credited 13/05/2021   7 KAMAJI DITA(Self) MP-21-005-032-001/462-A ST खेड़ा P P P P P P A 6 193 1158 0 0 1158 STATE BANK OF INDIA AZAD CHOWK,JHABUA SBIN0030241 1721005032WL009213 Credited 11/05/2021   8 SANTA KAMAJI(Wife) MP-21-005-032-001/462-A ST खेड़ा P P P P P P A 6 193 1158 0 0 1158 STATE BANK OF INDIA AZAD CHOWK,JHABUA SBIN0030241 1721005032WL009213 Credited 11/05/2021   9 PAREMSINGH DITA(Self) MP-21-005-032-001/462-B ST खेड़ा P P P P P P A 6 193 1158 0 0 1158 STATE BANK OF INDIA AZAD CHOWK,JHABUA SBIN0030241 1721005032WL009213 Credited 11/05/2021   10 SITA PAREMSINGH(Wife) MP-21-005-032-001/462-B ST खेड़ा P P P P P P A 6 193 1158 0 0 1158 STATE BANK OF INDIA AZAD CHOWK,JHABUA SBIN0030241 1721005032WL009213 Credited 11/05/2021   11 ANITA(Sister) MP-21-005-032-001/462-B ST खेड़ा P P P P P P A 6 193 1158 0 0 1158 STATE BANK OF INDIA AZAD CHOWK,JHABUA SBIN0030241 1721005032WL009213 Credited 11/05/2021   12 हिमा(Self) MP-21-005-032-001/461 ST खेड़ा P P P P P P A 6 193 1158 0 0 1158 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Kalyanpura BKID0MG5004 1721005032WL009213 Credited 13/05/2021   13 Sangita MP-21-005-032-001/224-A ST खेड़ा P P P P P P A 6 193 1158 0 0 1158 NARMADA JHABUA GRAMIN BANK Kalyanpura BKID0NAMRGB 1721005032WL009213 Credited 13/05/2021   14 जमना(Wife) MP-21-005-032-001/462 ST खेड़ा P P P P P P A 6 193 1158 0 0 1158 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Kalyanpura BKID0MG5004 1721005032WL009213 Credited 12/05/2021   15 RAMCHANDAR NANJI MP-21-005-032-001/264-B ST खेड़ा P P P P P P A 6 193 1158 0 0 1158 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Kalyanpura BKID0MG5004 1721005032WL009213 Credited 12/05/2021   16 MUNNI RAMCHANDAR MP-21-005-032-001/264-B ST खेड़ा P P P P P P A 6 193 1158 0 0 1158 MADHYA PRADESH GRAMIN BANK Kalyanpura BKID0MG5004 1721005032WL009213 Credited 12/05/2021   17 GUDDI KHUNNA(Wife) MP-21-005-032-001/238-B ST खेड़ा P P P P P P A 6 193 1158 0 0 1158 AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED Airtel Payments Branch AIRP0000001 1721005032WL009213 Credited 12/05/2021   कुल हाजिरी 17 17 17 17 17 17 0

वर्ग प्रदाय राशि(In Rs.) प्रदाय राशि अनुसूचित जाति 0 प्रदाय राशि अनुसूचित जनजाति 19686 प्रदाय राशि अन्य 0

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल नकद भुगतान(In Rs.) Cash 19686 प्रति मजदुर औसत 1158

कुल मानव दिवस : 102