ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 30725	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 23/02/2021    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 02/03/2021	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/2020-2021/146366/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 22/05/2020
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/WH/93393042892215537	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಗೋರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸೌಳುಹಳ್ಳ ಸ ನಂ 535 ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2020-21 ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ -1 (1523003011/WH/93393042892215537)

Measurement Book Detail

MB NO.  9730        Page NO.  33

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಭೀಮರಾಯ KN-23-003-011-004/8 SC ಜೊಕೂರ P P A A A A A A 2 194 388 0 20 408 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK MANVI PKGB0010734 1523003011WL037019 Credited 11/03/2021   2 ಈರಮ್ಮ KN-23-003-011-005/7 ST ತಮ್ಮೂಪೂರ P P P P P P P A 7 194 1358 0 70 1428 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK KURDI PKGB0010905 1523003011WL037019 Credited 11/03/2021   3 ಪುರಂದರ KN-23-003-011-005/60 OTHER ತಮ್ಮೂಪೂರ P P P P P P P A 7 194 1358 0 70 1428 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK KURDI PKGB0010905 1523003011WL037019 Credited 11/03/2021   4 ಶಿವರಾಜ KN-23-003-011-005/7 ST ತಮ್ಮೂಪೂರ P P P P P P P A 7 194 1358 0 70 1428 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL037019 Credited 11/03/2021   5 DEVARAJA(Son) KN-23-003-011-005/22 ST ತಮ್ಮೂಪೂರ P P P P P P P A 7 194 1358 0 70 1428 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL037019 Credited 11/03/2021   6 ಲಕ್ಷ್ಮೀ KN-23-003-011-005/25 ST ತಮ್ಮೂಪೂರ P P P P P P P A 7 194 1358 0 70 1428 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL037019 Credited 11/03/2021   7 ಲಕ್ಷ್ಮಣ KN-23-003-011-004/51 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 194 1358 0 70 1428 KARNATAKA BANK BHOGAVATHI KARB0000569 1523003011WL037019 Credited 11/03/2021   8 NAGESHA(Son) KN-23-003-011-005/99 ST ತಮ್ಮೂಪೂರ P P P P P P P A 7 194 1358 0 70 1428 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL037019 Credited 12/03/2021   9 ರಮೇಶ KN-23-003-011-005/25 ST ತಮ್ಮೂಪೂರ P P P P P P P A 7 194 1358 0 70 1428 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL037019 Credited 11/03/2021   10 ಮಹಾಂತಮ್ಮ KN-23-003-011-004/72 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 194 1358 0 70 1428 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL037019 Credited 11/03/2021   11 ಈರಮ್ಮ(Wife) KN-23-003-011-005/100 ST ತಮ್ಮೂಪೂರ A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL037019   12 ಯಂಕಮ್ಮ KN-23-003-011-004/50 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 194 1358 0 70 1428 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL037019 Credited 11/03/2021   13 ನೀಲಮ್ಮ KN-23-003-011-005/22 ST ತಮ್ಮೂಪೂರ A A A A A A A A 0 194 0 0 0 0 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003WL040601 Rejected   14 ಗೌರಮ್ಮ KN-23-003-011-005/60 OTHER ತಮ್ಮೂಪೂರ P P P P P P P A 7 194 1358 0 70 1428 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL037019 Credited 11/03/2021   15 ಮುದುಕಮ್ಮ KN-23-003-011-005/25 ST ತಮ್ಮೂಪೂರ P P P P P P P A 7 194 1358 0 70 1428 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL037019 Credited 11/03/2021   16 ಈರಣ್ಣ KN-23-003-011-005/18 ST ತಮ್ಮೂಪೂರ P P P P P P P A 7 194 1358 0 70 1428 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL037019 Credited 11/03/2021   17 ಗಂಗಮ್ಮ KN-23-003-011-005/93 OTHER ತಮ್ಮೂಪೂರ P P P P P P P A 7 194 1358 0 70 1428 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL037019 Credited 11/03/2021   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 15 15 14 14 14 14 14 0

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 408 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 15708 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 4284

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 20400 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1200

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 100