मस्टर रोल संख्या : 4988	तारीख से : 22/05/2024    तारीख को : 27/05/2024	Sanction No. : 3419012/2022-2023/249896/AS    Sanction Date : 22/12/2022
कार्य-संहित : 3419012021/IF/7080902451705	कार्य का नाम : HIRA BAHIYAR ME 100/100 KA DOBHA NIRMAN (3419012021/IF/7080902451705)

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MB NO.  1        Page NO.  5

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क्र.सं.  नाम/पंजीकरण संख्या  Caste गांव 1 2 3 4 5 6 कुल हाजिरी प्रतिदन मजदूर उपस्थिति के अनुसार देय राशि यात्रा और खान पान का व्यय Implements / Sharpening Charge कुल भुगतान Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date Sign./ Thumb Impression Attendance By 1 SADANAD KUMAR(Self) JH-19-012-021-002/839 OTHER MANGARODIH P P P P P P 6 272 1632 0 0 1632 PUNJAB NATIONAL BANK BHORANDIHA, GIRIDIH PUNB0156800 3419012021WL026125 Credited 01/06/2024   2 kiran devi JH-19-012-021-002/985 OTHER MANGARODIH P P P P P P 6 272 1632 0 0 1632 PUNJAB NATIONAL BANK BHORANDIHA, GIRIDIH PUNB0156800 3419012021WL026125 Credited 01/06/2024   3 Babita devi(Self) JH-19-012-021-002/714 OTHER MANGARODIH P P P P P P 6 272 1632 0 0 1632 BANK OF INDIA Dandidih BKID0005253 3419012021WL026125 Credited 01/06/2024   4 BADRI GOPE JH-19-012-021-002/58 OTHER MANGARODIH P P P P P P 6 272 1632 0 0 1632 INDIAN BANK GIRIDIH IDIB000G088 3419012021WL026125 Credited 01/06/2024   5 vijay singh(Self) JH-19-012-021-002/983 OTHER MANGARODIH P P P P P P 6 272 1632 0 0 1632 INDIAN BANK GIRIDIH IDIB000G088 3419012021WL026125 Credited 01/06/2024   कुल हाजिरी 5 5 5 5 5 5

Category Amount Paid(In Rs.) Amount Paid SC 0 Amount Paid ST 0 Amount Paid Other 8160

उपस्थिति कर्ता के हस्ताक्षर जॉच कर्ता के ह्रस्ताक्षर

कुल भुगतान(In Rs.) Cash 8160 Average Per labour 1632

Total man days : 30