Muster Roll No. : 6804	Date From : 10/09/2020    Date To : 16/09/2020	Sanction No. : 2905015039/2020-2021/114645/AS    Sanction Date : 08/05/2020
Work Code : 2905015039/WC/2904660790	Work Name : Formation of Water Absorption Trench Periya Eri Outlet Channel 2020-2021 at Pennagar (2905015039/WC/2904660790)

Measurement Book Detail

MB NO.  0        Page NO.  22

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

S.No  Name/RegNo  Caste Village 1 2 3 4 5 6 7 Total Attendance Wage Per Day Amount Due Travel and living exp. Implements / Sharpening Charge Total Cash payment Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date Sign./ Thumb Impression Attendance By 1 Malar TN-05-015-039-039/864-a SC மேட்டுக்காலனி P P P A A P P 5 140 700 0 0 700 INDIAN BANK KALAVAI IDIB000K005 2905015WL040399 Credited 01/10/2020   2 Elakiya TN-05-015-039-039/870-A SC மேட்டுக்காலனி P P P A A P P 5 140 700 0 0 700 INDIAN BANK KALAVAI IDIB000K005 2905015WL040399 Credited 01/10/2020   3 Manimegalai TN-05-015-039-002/866-a SC மேட்டுக்காலனி P P P A A P P 5 140 700 0 0 700 INDIAN BANK KALAVAI IDIB000K005 2905015WL040399 Credited 01/10/2020   4 Thilagam TN-05-015-039-039/865-a SC மேட்டுக்காலனி P P P A A A P 4 140 560 0 0 560 INDIAN BANK KALAVAI IDIB000K005 2905015WL040399 Credited 01/10/2020   5 Suguna(Self) TN-05-015-039-039/667-A SC மேட்டுக்காலனி P P P A A P P 5 140 700 0 0 700 INDIAN BANK KALAVAI 0139 2905015WL040399 Credited 01/10/2020   6 Vazhiyammal(Self) TN-05-015-039-039/632-A SC மேட்டுக்காலனி P P P A A P P 5 140 700 0 0 700 INDIAN BANK KALAVAI 0139 2905015WL040399 Credited 01/10/2020   7 Jeki TN-05-015-039-039/857-a SC மேட்டுக்காலனி P P P A A P P 5 140 700 0 0 700 INDIAN BANK KALAVAI IDIB000K005 2905015WL040399 Credited 01/10/2020   8 Saroja(Wife) TN-05-015-039-039/679-A SC மேட்டுக்காலனி P P P A A P P 5 140 700 0 0 700 INDIAN BANK KALAVAI 0139 2905015WL040399 Credited 01/10/2020   9 Vijyakamachi TN-05-015-039-039/851-a SC மேட்டுக்காலனி P P P A A P A 4 140 560 0 0 560 INDIAN BANK KALAVAI IDIB000K005 2905015WL040399 Credited 01/10/2020   10 Shamundieswari TN-05-015-039-039/868-a SC மேட்டுக்காலனி P P P A A P A 4 140 560 0 0 560 INDIAN BANK KALAVAI 0139 2905015WL040399 Credited 01/10/2020   11 Bhuvaneshwari(Wife) TN-05-015-039-039/665-A SC மேட்டுக்காலனி P P P A A P P 5 140 700 0 0 700 INDIAN BANK KALAVAI 0139 2905015WL040399 Credited 01/10/2020   12 Thilagam(Wife) TN-05-015-039-039/666-A SC மேட்டுக்காலனி P P P A A P P 5 140 700 0 0 700 INDIAN BANK KALAVAI 0139 2905015WL040399 Credited 01/10/2020   13 Rajeshwari(Wife) TN-05-015-039-039/588-A SC மேட்டுக்காலனி P P P A A P P 5 140 700 0 0 700 INDIAN BANK KALAVAI 0139 2905015WL040399 Credited 01/10/2020   14 Usha(Wife) TN-05-015-039-039/593-A SC மேட்டுக்காலனி P P P A A P P 5 140 700 0 0 700 INDIAN BANK KALAVAI IDIB000K005 2905015WL040399 Credited 01/10/2020   15 Gowthami TN-05-015-039-039/992-A OTHER பென்னாகர் P P P A A P P 5 140 700 0 0 700 INDIAN BANK KALAVAI IDIB000K005 2905015WL040399 Credited 30/09/2020   16 Kanniyammal(Wife) TN-05-015-039-039/662-A SC மேட்டுக்காலனி P P P A A A A 3 140 420 0 0 420 INDIAN BANK KALAVAI IDIB000K005 2905015WL040399 Credited 01/10/2020   17 Pushpa(Self) TN-05-015-039-039/999-A OTHER பென்னாகர் P P P A A P P 5 140 700 0 0 700 INDIAN BANK KALAVAI IDIB000K005 2905015WL040399 Credited 30/09/2020   18 Pangacham(Self) TN-05-015-039-039/677-A SC மேட்டுக்காலனி P P P A A P P 5 140 700 0 0 700 INDIAN BANK KALAVAI IDIB000K005 2905015WL040399 Credited 30/09/2020   19 Usha(Wife) TN-05-015-039-039/629-A SC மேட்டுக்காலனி P P P A A P P 5 140 700 0 0 700 INDIAN BANK KALAVAI 0139 2905015WL040399 Credited 01/10/2020   20 Nathiya(Self) TN-05-015-039-039/678-A SC மேட்டுக்காலனி P P P A A P P 5 140 700 0 0 700 INDIAN BANK KALAVAI IDIB000K005 2905015WL040399 Credited 01/10/2020   Daily Attendence 20 20 20 0 0 18 17

Category Amount Paid(In Rs.) Amount Paid SC 11900 Amount Paid ST 0 Amount Paid Other 1400

Attendence Taken by (Signature) Checking Done by (Signature)

Total Cash payment(In Rs.) Cash 13300 Average Per labour 665

Total man days : 95