ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 1361	ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 19/04/2021    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 26/04/2021	ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/2020-2021/146369/AS    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 22/05/2020
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1523003011/WH/93393042892215469	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : ಗೋರ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸೌಳುಹಳ್ಳ ಸ ನಂ 535 ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2020-21 ಪೂರ್ವ ಭಾಗ -1 (1523003011/WH/93393042892215469)

Measurement Book Detail

MB NO.  9730        Page NO.  76

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices

Mustroll Detail

ಕ್ರ.ಸಂ  ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ  ಜಾತಿ ಹಳ್ಳಿ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನ ಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ Implements / Sharpening Charge ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ Postoffice/ Bank Name Postoffice Code/ Branch name Postoffice address/ Branch code Wagelist No. Status A/c Credited Date ಸಹಿ/ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು Attendance By 1 ಈರಣ KN-23-003-011-004/245 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 252 1764 0 70 1834 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK KURDI PKGB0010905 1523003011WL001763 Credited 12/05/2021   2 ಬಸ್ಸಮ್ಮ KN-23-003-011-004/270 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 252 1764 0 70 1834 PRAGATHI KRISHNA GRAMIN BANK KURDI PKGB0010905 1523003011WL001763 Credited 12/05/2021   3 ತಾಯಮ್ಮ KN-23-003-011-004/377 SC ಜೊಕೂರ A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL001763   4 ಲಕ್ಷ್ಮೀ KN-23-003-011-004/377 SC ಜೊಕೂರ A P P P P P P A 6 252 1512 0 60 1572 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL001763 Credited 13/05/2021   5 ಹನುಮೇಶ KN-23-003-011-004/377 SC ಜೊಕೂರ P A A A A A A A 1 252 252 0 10 262 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL001763 Credited 13/05/2021   6 ಸ ಈರಣ KN-23-003-011-004/245 ST ಜೊಕೂರ A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL001763   7 ಉರುಕುಂದಮ್ಮ KN-23-003-011-004/245 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 252 1764 0 70 1834 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL001763 Credited 12/05/2021   8 ಅನಿತಾ KN-23-003-011-004/105 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 252 1764 0 70 1834 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL001763 Credited 13/05/2021   9 ತಿಮ್ಮವ್ವ KN-23-003-011-004/19 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 252 1764 0 70 1834 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL001763 Credited 13/05/2021   10 ಉರುಕುಂದಪ್ಪ KN-23-003-011-004/19 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 252 1764 0 70 1834 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL001763 Credited 13/05/2021   11 ಲಕ್ಷ್ಮೀ(Daughter) KN-23-003-011-004/19 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 252 1764 0 70 1834 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL001763 Credited 13/05/2021   12 ವಿ ಸುನಿತಾ KN-23-003-011-004/442 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 252 1764 0 70 1834 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL001763 Credited 06/05/2021   13 ವಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾಜು KN-23-003-011-004/442 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 252 1764 0 70 1834 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL001763 Credited 06/05/2021   14 ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾಯಕ KN-23-003-011-004/447 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 252 1764 0 70 1834 UNION BANK OF INDIA MANVI UBIN0916960 1523003011WL001763 Credited 07/05/2021   15 ಜಗ್ಗಯ್ಯ KN-23-003-011-004/447 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 252 1764 0 70 1834 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0040836 1523003011WL001763 Credited 07/05/2021   16 ಹನುಮಂತ KN-23-003-011-004/447 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 252 1764 0 70 1834 STATE BANK OF INDIA MANVI SBIN0040836 1523003011WL001763 Credited 06/05/2021   17 ಮೌಲಯ್ಯ KN-23-003-011-004/374 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 252 1764 0 70 1834 KARNATAKA BANK BHOGAVATHI KARB0000569 1523003011WL001763 Credited 12/05/2021   18 HANUMANTHAMMA KN-23-003-011-004/270 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 252 1764 0 70 1834 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL001763 Credited 12/05/2021   19 timmappa KN-23-003-011-004/270 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 252 1764 0 70 1834 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL001763 Credited 12/05/2021   20 ತಿಮ್ಮಯ್ಯ KN-23-003-011-004/420 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 252 1764 0 70 1834 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL001763 Credited 12/05/2021   21 ನರಸಣ್ಣ KN-23-003-011-004/245 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 252 1764 0 70 1834 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL001763 Credited 12/05/2021   22 ರಾಮಕ್ಕ KN-23-003-011-004/245 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 252 1764 0 70 1834 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL001763 Credited 12/05/2021   23 ಹನುಮಂತಿ KN-23-003-011-004/374 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 252 1764 0 70 1834 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL001763 Credited 12/05/2021   24 ಚನ್ನಮ್ಮ KN-23-003-011-004/396 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 252 1764 0 70 1834 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL001763 Credited 07/05/2021   25 ಗಂಗಮ್ಮ KN-23-003-011-004/396 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 252 1764 0 70 1834 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL001763 Credited 07/05/2021   26 ಭೀಮಪ್ಪ KN-23-003-011-004/377 SC ಜೊಕೂರ A A A A A A A A 0 0 0 0 0 0 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL001763   27 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗೌಡ KN-23-003-011-004/396 OTHER ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 252 1764 0 70 1834 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL001763 Credited 07/05/2021   28 ಗೋಕಾರಪ್ಪ KN-23-003-011-004/270 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 252 1764 0 70 1834 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL001763 Credited 12/05/2021   29 ನರಸಪ್ಪ KN-23-003-011-004/374 ST ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 252 1764 0 70 1834 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL001763 Credited 12/05/2021   30 ಗುರುರಾಜ KN-23-003-011-004/105 SC ಜೊಕೂರ P P P P P P P A 7 252 1764 0 70 1834 STATE BANK OF INDIA MANVI ADB SBIN0020300 1523003011WL001763 Credited 13/05/2021   ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ 26 26 26 26 26 26 26 0

ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.) ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 11004 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 27510 ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 9170

ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ) ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ

ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.) ನಗದು 47684 ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 1589.4667

ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 182